[update] - init project

references/module2.text

@@ -0,0 +1,309 @@
+โมดูล 2: การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Management)
+2.1 การจัดการใบขอซื้อ (Purchase Requisition - PR)
+ระบบรองรับกระบวนการขอซื้อที่เป็นมาตรฐาน ควบคุมการใช้งบประมาณตั้งแต่จุดเริ่มต้น โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
+2.1.1 การสร้างและจัดการใบขอซื้อ
+ระบบสามารถสร้างการขอซื้อโดยการคีย์ข้อมูลขอซื้อ
+สามารถบันทึกข้อมูลการเสนอซื้อโดยมีข้อมูล:
+ผู้จำหน่าย
+ประเภทใบเสนอซื้อ
+แผนกที่เสนอซื้อ
+ประเภท VAT
+วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
+วันที่เสนอซื้อ
+สามารถระบุหัวเรื่องในการขอเสนอซื้อสินค้าได้
+สามารถระบุรหัสบริษัทที่จะขอเสนอซื้อได้
+สามารถระบุเลขที่สัญญาและหมายเหตุที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อได้
+2.1.2 การเชื่อมโยงงบประมาณ
+ต้องเชื่อมโยงกับโครงการที่ได้รับอนุมัติจากโมดูลงบประมาณ (Required)
+ระบบแสดงงบประมาณคงเหลือของโครงการนั้นให้ผู้ใช้ทราบ
+สามารถเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ เมื่อมีการขอซื้อ/จ้าง ระบบสามารถตรวจสอบงบประมาณคงเหลือและรายงานจำนวนคงเหลือได้
+ระบบสามารถรองรับการตรวจสอบงบประมาณกับการขอซื้อ
+สามารถบันทึกงบประมาณในการจัดซื้อได้
+2.1.3 การเลือกและเพิ่มรายการพัสดุ
+ผู้ใช้สามารถค้นหาและเพิ่มรายการพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ต้องการ พร้อมระบุจำนวน
+ระบบแสดงราคาซื้อครั้งล่าสุดเพื่อให้ผู้ใช้ประเมินราคารวมของใบขอซื้อได้
+สามารถระบุจำนวนสินค้าที่จะจัดซื้อเป็นหน่วยนับและหน่วยบรรจุได้
+สามารถแสดงจำนวนสินค้าคงเหลือ
+2.1.4 การตรวจสอบและกันงบประมาณ ก่อนส่งอนุมัติ ระบบดำเนินการดังนี้:
+การตรวจสอบงบประมาณ (Real-time Budget Check): ตรวจสอบยอดรวมของ PR กับงบประมาณคงเหลือ
+การกันงบประมาณ (Budget Commitment): หากงบประมาณเพียงพอ ระบบจะทำการ "กันงบประมาณ" ในโมดูลงบประมาณโดยอัตโนมัติ
+การส่งเข้าระบบอนุมัติ: สถานะของ PR จะเปลี่ยนเป็น "รออนุมัติ" และถูกส่งต่อไปยังผู้อนุมัติตาม Workflow ที่กำหนด
+2.1.5 ระบบอนุมัติ
+ระบบสามารถรองรับกระบวนการอนุมัติการขอซื้อได้หลายระดับและหลายเงื่อนไข
+มีระบบการอนุมัติใบเสนอซื้อเพื่อป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหลังจากได้รับการอนุมัติให้ทำเรื่องเสนอซื้อ
+สามารถกำหนดวงเงินอนุมัติการขอซื้อ/จ้างสำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับได้
+รองรับการจัดทำ/ยกเลิก ใบขอซื้อ/จ้าง ได้
+เชื่อมโยงกับระบบอนุมัติกลาง (Centralized Approval Workflow Engine)
+2.1.6 การค้นหาและแสดงผล
+สามารถค้นหาข้อมูลรายการใบเสนอซื้อย้อนหลังโดยค้นหาได้จาก:
+ผู้จำหน่าย
+เลขที่ใบเสนอซื้อ
+ประเภทใบเสนอซื้อ
+สถานะเอกสาร
+หน่วยขอซื้อ
+วันที่เสนอซื้อ
+สามารถค้นหาข้อมูลรายการใบขอซื้อย้อนหลังโดยค้นหาได้จาก:
+เลขที่ใบขอซื้อ
+หน่วยงานที่ขอซื้อ
+บริษัทที่ขอซื้อ
+วันที่ขอซื้อ
+แสดงรายการ PR ที่สร้างโดยแผนกของผู้ใช้งาน โดยมีคอลัมน์:
+เลขที่ใบขอซื้อ
+วันที่ขอ
+โครงการ/รหัสงบประมาณ
+ยอดรวมโดยประมาณ
+สถานะ (เช่น "ฉบับร่าง", "รออนุมัติ", "อนุมัติแล้ว", "ปฏิเสธ", "สร้าง PO แล้ว")
+2.1.7 การจัดการเอกสาร
+สามารถกำหนดเลขที่ใบขอซื้อ/จ้าง ได้ทั้งแบบ Manual และแบบอัตโนมัติ
+สามารถแยกเลขที่ใบขอซื้อให้อัตโนมัติ
+สามารถจัดเก็บข้อมูลผู้จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ได้ เช่น รหัส ชื่อ วันที่
+รองรับการบันทึกข้อความเพิ่มเติม (Comment) ของการขอซื้อ เพื่อแสดงไปยังผู้ขายและใบสั่งซื้อ
+2.1.8 คุณสมบัติเพิ่มเติม
+สามารถระบุจำนวนวันที่ต้องส่งมอบสินค้าได้
+ระบบสามารถแสดงรายละเอียดราคาและผู้ขายของสินค้าที่ขอซื้อโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสินค้า
+ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขราคา การยกเลิกเปลี่ยนแปลงของใบขอซื้อ
+ระบบสามารถรองรับการตรวจสอบสถานะของการขอสั่งซื้อ
+
+2.2 การบริหารจัดการใบเสนอราคา (Request for Quotation - RFQ)
+ระบบรองรับกระบวนการจัดหาเชิงกลยุทธ์ผ่านการเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
+2.2.1 การสร้างและจัดการ RFQ
+สามารถเริ่มต้นสร้าง RFQ ได้จาก "ใบขอซื้อ (PR)" ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
+สามารถรวมหลายรายการจากหลายใบขอซื้อเพื่อจัดทำ RFQ ฉบับเดียวได้
+เจ้าหน้าที่จัดซื้อสามารถสร้างเอกสาร RFQ ในระบบ โดยระบุรายละเอียด:
+สินค้า/บริการ
+คุณสมบัติทางเทคนิค (Specification)
+จำนวนที่ต้องการ
+กำหนดวันสิ้นสุดการยื่นข้อเสนอ
+ระบบสามารถรองรับกระบวนการขอใบเสนอราคา (Request for Quotes)
+2.2.2 การเชิญผู้ขาย
+สามารถค้นหาและเลือกผู้ขายที่ผ่านการรับรอง (Qualified Supplier) จากทะเบียนผู้ขาย
+สามารถส่งคำเชิญให้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอผ่านทาง "Supplier Portal"
+สามารถกำหนดวิธีการส่งใบสั่งซื้อให้ผู้ขาย เช่น Fax, Email, EDX
+2.2.3 การยื่นข้อเสนอผ่าน Supplier Portal
+ผู้ขายที่ได้รับเชิญทำการยื่นข้อเสนอ (ราคา, เงื่อนไข, ระยะเวลาจัดส่ง) ผ่านทาง Supplier Portal
+ระบบป้องกันการยื่นข้อเสนอหลังสิ้นสุดเวลาที่กำหนด
+ผู้ขายสามารถดู RFQ ที่ได้รับเชิญและยื่นข้อเสนอผ่านระบบได้
+2.2.4 การเปรียบเทียบข้อเสนอ
+หลังจากสิ้นสุดเวลายื่นข้อเสนอ ระบบมี "หน้าจอเปรียบเทียบข้อเสนอ (Bid Comparison Screen)"
+แสดงข้อมูลจากผู้ขายทุกรายแบบเคียงข้างกัน (Side-by-side)
+มีการเน้น (Highlight) ข้อเสนอที่ดีที่สุดในแต่ละรายการ
+ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้ง่าย
+2.2.5 การอนุมัติและสร้างเอกสาร
+หลังจากคัดเลือกผู้ชนะแล้ว ระบบสามารถสร้าง "ใบสั่งซื้อ (PO)" หรือ "สัญญา (Contract)" จากข้อมูลของผู้ชนะใน RFQ ได้โดยอัตโนมัติ
+
+2.3 การจัดการใบสั่งซื้อ (Purchase Order - PO)
+ระบบรองรับการสร้างเอกสารสั่งซื้อที่เป็นทางการ มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง และส่งมอบให้ผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
+2.3.1 การสร้างใบสั่งซื้อ
+สามารถสร้างใบสั่งซื้อจากใบขอซื้อ (PR) ที่อนุมัติแล้ว
+สามารถเลือกรายการจากหลาย PR (หากเป็นผู้ขายรายเดียวกัน) เพื่อรวมสร้างเป็น PO ฉบับเดียวได้
+ระบบสามารถสร้างการสั่งซื้อโดยการคีย์ข้อมูลสั่งซื้อ
+ระบบสามารถสร้างการสั่งซื้อให้อัตโนมัติโดยการดึงข้อมูลจากข้อมูลการขอซื้อ
+สามารถบันทึกออกใบสั่งซื้อครุภัณฑ์โดยเลือกจากใบขอซื้อที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งข้อมูลที่อยู่ในใบขอซื้อจะเชื่อมโยงมายังใบสั่งซื้อที่ออก
+2.3.2 ข้อมูลส่วนหัว (Header)
+การเลือกผู้ขาย (Required): ต้องมีช่องสำหรับค้นหาและเลือกผู้ขายจากทะเบียน
+เงื่อนไข (Terms): ระบุ
+เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Terms)
+วิธีการจัดส่ง
+ประเภท VAT
+แผนกที่สั่งซื้อ
+วันที่สั่งซื้อ
+2.3.3 รายการสินค้า (Item Grid)
+เจ้าหน้าที่จัดซื้อกรอกราคาต่อหน่วย (Unit Price) ตามที่ตกลงกับผู้ขาย
+ระบบคำนวณยอดรวมและภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้อัตโนมัติ
+สามารถคำนวณหรือบันทึกมูลค่าภาษีได้ ทั้งแบบรวมภาษีและไม่รวมภาษี
+สามารถระบุจำนวนเงินราคาสินค้าที่จะจัดซื้อรวมของแต่ละรายการสินค้า
+2.3.4 การกำหนดรูปแบบและหมายเลข
+สามารถกำหนดเลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างได้โดยอัตโนมัติหรือแบบ Manual
+กรณีกำหนดเลขที่เอกสารโดยอัตโนมัติ สามารถกำหนดได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร แยกตามประเภทสินค้า
+สามารถกำหนดรูปแบบการสั่งซื้อรองรับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้ง VATIN, VATOUT หรือ Exemption (ไม่มี VAT)
+2.3.5 การรองรับรูปแบบการสั่งซื้อพิเศษ
+สามารถรองรับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างหลายๆ งวดได้
+ระบบสามารถรองรับการสั่งซื้อแบบมีของแถม
+รองรับการบริหารจัดการเวอร์ชั่น (Version) ของเอกสารใบเสนอราคา/สั่งซื้อ/จัดจ้าง
+สามารถรองรับการปันส่วนค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ส่วนลด
+สามารถรองรับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อสั่งซื้อ
+2.3.6 ระบบอนุมัติ
+ใบสั่งซื้อจะต้องผ่านกระบวนการอนุมัติภายในฝ่าย (ตามวงเงินและประเภท)
+ผ่านทางระบบอนุมัติกลาง ก่อนจึงจะสามารถส่งให้ผู้ขายได้
+มีระบบการอนุมัติใบสั่งซื้อเพื่อป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหลังจากได้รับการอนุมัติให้ทำเรื่องสั่งซื้อ
+ระบบสามารถรองรับกระบวนการอนุมัติการสั่งซื้อ
+สามารถกำหนดเงื่อนไขของการสร้างใบสั่งซื้อแบบอัตโนมัติได้
+ระบบสามารถกำหนดสิทธิในการสั่งซื้อได้หลายระดับและหลายเงื่อนไข
+2.3.7 การส่งเอกสารและการจัดการ
+เมื่อ PO ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้าย ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น "Approved"
+มีฟังก์ชันสำหรับส่งไฟล์ PDF ของ PO ให้ผู้ขายผ่านทางอีเมลโดยตรงจากระบบ
+สามารถปิดใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการรับพัสดุครบตามจำนวนหรือรายการที่สั่งซื้อไป
+ระบบสามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อหลังประมวลผล
+ใบสั่งซื้อสามารถลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้
+2.3.8 การจัดเก็บและประวัติ
+สามารถจัดเก็บข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างได้ตามมาตรฐานของระบบ ERP ได้ เช่น ราคาต่อหน่วย และสถานที่จัดส่ง
+สามารถเก็บประวัติการแก้ไขใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และสามารถพิมพ์รายงานรายละเอียดการแก้ไขใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างได้ตามต้องการ
+ระบบสามารถรองรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของใบสั่งซื้อ (Change Order)
+2.3.9 การค้นหาและตรวจสอบ
+สามารถค้นหาข้อมูลใบสั่งซื้อย้อนหลังโดยค้นหาได้จาก:
+ผู้จำหน่าย
+เลขที่ใบสั่งซื้อ
+ประเภทใบสั่งซื้อ
+สถานะเอกสาร
+วันที่สั่งซื้อ
+ระบบสามารถรองรับการตรวจสอบสถานะของใบสั่งซื้อ
+ระบบติดตามการสั่งซื้อ เช่น การแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้ครบกำหนดส่งมอบ
+2.3.10 คุณสมบัติเพิ่มเติม
+สามารถบันทึกรายการบัญชีได้อัตโนมัติหลังจากทำการบันทึกรายการ
+สามารถรองรับการบันทึกรายการภาษี หัก ณ ที่จ่ายได้หลายรายการและหลายอัตราต่อรายการชำระเดียวกันได้
+สามารถระบุเงื่อนไขสำคัญอื่นๆ เช่น รูปแบบชำระเงิน (โอนเงินล่วงหน้า) และรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
+ระบบสามารถแนบไฟล์เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อทำการสั่งซื้อ
+ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขราคา การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลงของใบสั่งซื้อ
+ระบบสามารถแสดงรายละเอียดราคาและผู้ขายของสินค้าที่สั่งซื้อโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสินค้า
+มีระบบการรับวางบิล
+
+2.4 การรับพัสดุจากผู้ขาย (Goods Receipt Note - GRN)
+ระบบรองรับการบันทึกการรับมอบสินค้าทางกายภาพอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบความถูกต้องเทียบกับใบสั่งซื้อ และเป็นจุดเริ่มต้นของการบันทึกสต็อกและกระบวนการทางบัญชี โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
+2.4.1 การเริ่มต้นกระบวนการรับของ
+มีช่องสำหรับค้นหา "ใบสั่งซื้อ (PO)" ที่มีสถานะ "Approved" หรือ "รับของบางส่วนแล้ว" เพื่อเริ่มกระบวนการตรวจรับ
+สามารถค้นหาข้อมูลใบตรวจรับครุภัณฑ์ย้อนหลัง จาก เลขที่ใบตรวจรับ และวันที่เอกสาร
+ระบบสามารถรองรับการรับสินค้าโดยไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
+ระบบสามารถรองรับการรับสินค้าโดยการอ้างอิงใบสั่งซื้อ ทั้งแบบรับสินค้าเต็มจำนวนและรับสินค้าบางส่วน
+สามารถรองรับการรับสินค้า/บริการบางส่วนได้
+2.4.2 การดึงข้อมูลจากใบสั่งซื้อ
+เมื่อเลือก PO ข้อมูลผู้ขายและรายการสินค้าจะถูกดึงมาที่ฟอร์มโดยอัตโนมัติ
+ระบบสามารถ Load รายการสินค้าตามใบสั่งซื้อได้
+2.4.3 ข้อมูลส่วนหัว (Header)
+ผู้ใช้กรอก:
+เลขที่ใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย
+วันที่รับของ
+คลังที่รับ
+เลขที่ใบส่งของผู้ขาย
+วัน-เวลาที่รับสินค้าจากบริษัท
+สามารถระบุได้ว่าต้องการให้ระบบคำนวณเงินที่รวม Vat แล้วและเงินที่หักส่วนลดแล้วในการรับสินค้าแต่ละรายการหรือไม่
+2.4.4 รายการสินค้า (Item Grid)
+ผู้ใช้กรอกจำนวนที่รับจริง (Received Quantity)
+สามารถระบุจำนวนสินค้าที่รับหรือที่แถม เป็นหน่วยบรรจุหรือหน่วยนับได้
+สามารถระบุจำนวนเงินรวมและมูลค่ารวมของแถมที่ลงบันทึกรับสินค้าของสินค้าที่ระบุได้
+2.4.5 ฟิลด์บังคับตามเงื่อนไข (Conditional Fields)
+หากพัสดุถูกตั้งค่าเป็น Is Lot Controlled: ระบบจะบังคับให้กรอก:
+Lot Number
+วันหมดอายุ
+หากพัสดุถูกตั้งค่าเป็น Is Serialized: ระบบจะบังคับให้กรอก:
+Serial Number ให้ครบตามจำนวนที่รับ
+สามารถระบุได้ว่าต้องการให้ระบบสร้าง Lot No. ให้อัตโนมัติหรือไม่
+ระบบสามารถบันทึกเลขที่ผลิต (Lot Number) และวันหมดอายุ (Expire Date) เมื่อรับสินค้า
+2.4.6 การแนะนำตำแหน่งจัดเก็บ
+หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบสามารถแนะนำ "ตำแหน่งจัดเก็บ (Bin Location)" ที่เหมาะสมในคลังให้ได้
+2.4.7 การตรวจสอบและคุณภาพ
+ระบบรองรับกระบวนการตรวจสอบสินค้า (Inspect) และการปฏิเสธการรับสินค้า (Reject)
+สามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในการประเมินผู้ขาย
+สามารถแสดงข้อมูลหน่วยนับ หน่วยบรรจุ อัตราส่วนของหน่วยนับต่อหน่วยบรรจุของสินค้าที่ระบุได้
+2.4.8 การบันทึกและผลลัพธ์ (Save and Post) เมื่อบันทึกแล้ว จะส่งผลให้เกิด 3 เหตุการณ์พร้อมกัน:
+เพิ่มสต็อกในคลัง (Increase Stock): ปรับปรุงยอดสินค้าคงคลังในระบบบริหารคลัง
+อัปเดตสถานะใบสั่งซื้อ (Update PO Status): เปลี่ยนสถานะ PO เป็น "รับของบางส่วนแล้ว" หรือ "รับของครบแล้ว"
+ส่งข้อมูลให้ฝ่ายบัญชี (Trigger AP Process): สร้างรายการ "รอจับคู่ใบแจ้งหนี้" ในโมดูลบัญชีเจ้าหนี้โดยอัตโนมัติเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกระบวนการ 3-Way Matching
+ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการรับสินค้ากับระบบเจ้าหนี้และระบบสินค้าคงคลัง
+2.4.9 การจัดการสิทธิ์และการตรวจสอบ
+สามารถกำหนดสิทธิ์ในการรับสินค้าและยกเลิกการรับสินค้า
+ระบบสามารถรองรับการตรวจสอบสถานะของการรับสินค้า
+สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการรับสินค้าที่แผนกบัญชีลงหลักฐานทางบัญชีแล้วหรือไม่
+สามารถตรวจสอบราคาทุนเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงตามใบรับสินค้า และแต่ละรายการสินค้าในใบรับสินค้าได้
+2.4.10 การลงบันทึกรับสินค้า
+สามารถลงบันทึกรับสินค้าเข้าคลังได้
+สามารถลงบันทึกรับสินค้าแบบตัดจ่ายให้หน่วยงานในโรงพยาบาลได้
+สามารถกำหนดสิทธิ์ User ที่จะลงบันทึกรับสินค้าได้
+2.4.11 การพิมพ์เอกสารและรายงาน สามารถพิมพ์เอกสารและรายงานได้ เช่น:
+ใบรับสินค้า
+รายงานสรุปการรับสินค้า
+รายงานเจ้าหนี้การค้า
+การพิมพ์ Barcode/QR code บนใบรับสินค้า
+2.4.12 การจัดการราคาและต้นทุน
+สามารถระบุจำนวนเงินส่วนลดของการรับสินค้าได้
+สามารถระบุได้ว่าต้องคิด Vat ในการรับสินค้าหรือไม่ และสามารถระบุจำนวนเปอร์เซ็นต์ในการคิด Vat ได้
+สามารถระบุได้ว่าต้องคิดส่วนลดในการรับสินค้าหรือไม่ และสามารถระบุจำนวนเปอร์เซ็นต์ในการคิดส่วนลดได้
+สามารถคำนวณจำนวนเงินรวมทั้งหมดที่ลงบันทึกรับสินค้าได้
+สามารถคำนวณต้นทุนสินค้ารับคืนได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
+
+2.5 การคืนสินค้าให้ผู้ขาย (Return to Supplier)
+2.5.1 การบันทึกคืนสินค้า
+สามารถระบุรหัสคลังสินค้า เลขที่ใบรับสินค้า หมายเหตุที่เกี่ยวข้อง และรหัสสินค้าตามรายการกับการบันทึกคืนสินค้าได้
+สามารถแสดงข้อมูลราคาทุน หน่วยนับ หน่วยบรรจุ และอัตราส่วนของหน่วยนับต่อหน่วยบรรจุได้
+2.5.2 การแสดงข้อมูล
+สามารถแสดงจำนวนสินค้าเดิมเป็นหน่วยนับและหน่วยบรรจุได้
+สามารถแสดงวันที่เบิกครั้งสุดท้ายของสินค้าที่ระบุได้
+สามารถแสดงจำนวนคงเหลือใน Stock และจำนวนที่ใช้สินค้าไปแล้ว เป็นหน่วยนับและหน่วยบรรจุได้
+สามารถแสดงจำนวนสินค้าและจำนวนเงินที่ลงบันทึกคืนสินค้าของแต่ละรายการได้ และจำนวนเงินรวมทั้งหมดที่คืนสินค้าได้
+2.5.3 การดำเนินการคืนสินค้า
+สามารถระบุจำนวนที่จะคืนเป็นหน่วยบรรจุหรือหน่วยนับได้
+สามารถคำนวณจำนวนเงินที่จะคืนได้
+สามารถ Load รายการสินค้าตามเลขที่ใบรับสินค้าที่ระบุไว้ได้
+สามารถกำหนดสิทธิ์ User ที่สามารถคืนสินค้าได้
+สามารถพิมพ์ใบคืนสินค้าได้
+สามารถทำการลดหนี้การสั่งซื้อ และออกเอกสารใบลดหนี้การสั่งซื้อได้
+
+2.6 เอกสารและรายงานการจัดซื้อ
+2.6.1 การสร้างและจัดการฟอร์มเอกสาร
+มีเครื่องมือในการสร้างรูปแบบฟอร์มเอกสารใบเสนอราคา สั่งซื้อ/จัดจ้าง ใช้งานในปัจจุบันและปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ในอนาคต
+สามารถพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้ และแสดงผลเป็นเอกสารหรือไฟล์ข้อมูลแบบ PDF, .xls
+สามารถเรียกดู/พิมพ์รายการที่ทำการขอซื้อ สั่งซื้อ และรับของเข้าคลังผ่านทางระบบได้ทั้ง 2 รูปแบบคือ PDF, Excel
+2.6.2 รายงานมาตรฐาน
+มีรายงานมาตรฐานและมีเครื่องมือสร้างรายงานเพิ่มเติมให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้
+รายงานดังกล่าวสามารถแสดงออกมาในรูปแบบรายงานพร้อมพิมพ์และสามารถบันทึกออกมาในรูปแบบของไฟล์เอกสาร Excel
+ระบบสามารถออกรายงานการตรวจสอบสินค้า
+ระบบสามารถออกรายงานการขอซื้อ
+ระบบสามารถออกรายงานการสั่งซื้อ
+ระบบสามารถออกรายงานการรับสินค้าประจำวัน
+ระบบสามารถออกรายงานสินค้าค้างส่ง
+2.6.3 รายงานภาพรวมการจัดซื้อ
+สามารถเรียกดูรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในลักษณะของภาพรวมทั้งระบบงาน ตั้งแต่:
+กระบวนการขอซื้อขอจ้าง (PR)
+การอนุมัติขอซื้อขอจ้าง (แสดงข้อมูลงบประมาณ)
+ข้อมูลการเสนอราคา
+ข้อมูลการคัดเลือกผู้ค้า
+ข้อมูลสัญญาซื้อ/จ้าง หรือใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)
+ข้อมูลการส่งมอบงาน
+ข้อมูลผลการตรวจรับ
+ข้อมูลที่บันทึกในระบบบัญชีเจ้าหนี้และรายงานงบประมาณ
+2.6.4 การแสดงข้อมูลแบบ Real Time
+สามารถแสดงข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างแบบ Real Time หรือตามเงื่อนไขเวลาที่เลือก
+สามารถแสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามประเภทงานซื้อ/งานจ้าง ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
+ข้อมูลรายงานแบบ Real Time นำไปใช้ได้ทันที
+
+2.7 การเชื่อมโยงระบบและการทำงานอัตโนมัติ
+2.7.1 การเชื่อมโยงข้อมูล
+สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางบัญชีได้กับระบบอื่นๆ เช่น:
+ระบบเจ้าหนี้
+ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป/งบประมาณ
+ระบบบริหารสินค้าคงคลัง
+ระบบสินทรัพย์ถาวร
+ระบบสามารถทำการเชื่อมโยงข้อมูลการบันทึกบัญชีกับระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)
+ระบบสามารถทำการเชื่อมโยงข้อมูลการสั่งซื้อทรัพย์สินกับระบบทรัพย์สิน (Asset Management)
+ระบบสามารถทำการเชื่อมโยงข้อมูลการรับสินค้ากับระบบเจ้าหนี้ (Accounts Payable)
+ระบบสามารถทำการเชื่อมโยงข้อมูลการรับสินค้ากับระบบสินค้าคงคลัง (Inventory)
+ระบบสามารถทำการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบงบประมาณกับงบประมาณที่ได้ทำการกำหนดไว้ (Commitment Control)
+2.7.2 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
+การเชื่อมโยงของระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น:
+งบประมาณ
+จัดซื้อพัสดุ
+บัญชี
+รองรับระบบการจัดเก็บข้อมูลของระบบงานที่เกี่ยวข้องมารวมกัน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ จัดเก็บและค้นหาข้อมูล
+2.7.3 ระบบอนุมัติและ Workflow
+รองรับการกำหนด แก้ไข และเพิ่มเติมค่าการตั้งค่าของขั้นตอนในการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างตามได้ตามกำหนด
+สามารถรองรับการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
+พร้อมทั้งจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบงานจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดได้
+
+2.8 คุณสมบัติเพิ่มเติมของระบบจัดซื้อ
+2.8.1 การวางแผนและเตือนการสั่งซื้อ
+สามารถวางแผน กำหนดจุดสั่งซื้อ และมีระบบเตือนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบการสั่งซื้อเพิ่มได้
+สามารถสร้างใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติจากใบขอซื้อ
+รองรับการเก็บต้นทุนรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการใช้วัตถุดิบในการบริหารสินค้าที่เป็น Lot หรือ Serial
+2.8.2 การใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ
+สามารถใช้งานโปรแกรมได้บน PC, Tablet และมือถือได้
+2.8.3 การจัดการกรรมการ
+สามารถกำหนดรายชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ กรรมการจัดซื้อโดยวิธีต่างๆ ได้
+สามารถระบุรายชื่อกรรมการเปิดซองและกรรมการตรวจรับสินค้าได้
+2.8.4 การจัดการงบประมาณ
+สามารถระบุงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อได้
+สามารถระบุหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณได้
+สามารถระบุจำนวนเงินก่อนรวม VAT, จำนวน VAT, จำนวนเงินรวม, เงินประกัน และจำนวนเงินส่วนลดในภาพรวมได้
+2.8.5 เงื่อนไขการจัดซื้อ
+สามารถระบุเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ หรือเงื่อนไขในการส่งสินค้าเพิ่มเติมในการจัดซื้อได้
+สามารถระบุวันที่สรุป วันที่ยื่นเอกสาร ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับยื่นซอง วันที่กำหนดส่งเอกสาร และวันที่ลงนามได้
+สามารถระบุวันที่กำหนดส่งของได้ และสามารถเลือกให้คำนวณได้อัตโนมัติตามวันหยุดราชการตามที่ราชการประกาศในแต่ละปีได้
+สามารถคำนวณวันที่กำหนดชำระเงินจาก Credit Term ที่กำหนดไว้กับรหัสบริษัทได้