1393 lines
175 KiB
Markdown
1393 lines
175 KiB
Markdown
เอกสารข้อกำหนดขอบเขตของระบบงาน (Term of Reference - TOR)
|
|
ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ สินทรัพย์ และการจัดซื้อจัดจ้าง
|
|
|
|
1. วัตถุประสงค์
|
|
เพื่อจัดหาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ สินทรัพย์ และการจัดซื้อจัดจ้างแบบครบวงจร ที่สามารถรองรับการทำงานของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบจะต้องเป็นระบบเดียวที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการข้อมูลหลัก การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารคลังพัสดุ การจัดการสินทรัพย์ และการรายงานผล
|
|
|
|
2. ขอบเขตของระบบ
|
|
ระบบประกอบด้วยโมดูลหลักดังต่อไปนี้:
|
|
2.1 โมดูลการจัดการข้อมูลหลัก (Master Data Management)
|
|
2.2 โมดูลการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Management)
|
|
2.3 โมดูลการบริหารคลังพัสดุ (Warehouse Management)
|
|
2.4 โมดูลการจัดการสินทรัพย์ (Asset Management)
|
|
2.5 โมดูลการสอบถามและรายงาน (Inquiry and Reporting)
|
|
2.6 โมดูลระบบสนับสนุน (Supporting System)
|
|
|
|
3. รายละเอียดคุณสมบัติของระบบ
|
|
โมดูล 1: การจัดการข้อมูลหลัก (Master Data Management)
|
|
1.1 การจัดการทะเบียนพัสดุ (Item Master)
|
|
ระบบจะต้องสามารถบริหารจัดการข้อมูลพัสดุและเวชภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วน โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
|
|
1.1.1 การบันทึกและจัดการข้อมูลพัสดุ
|
|
สามารถบันทึกรายการสินค้าที่ต้องการเข้าระบบได้
|
|
สามารถแบ่งประเภท กลุ่ม ของสินค้าได้หลายระดับ ได้แก่:
|
|
ประเภทของสินค้า (Item Category)
|
|
ชนิดของสินค้า (Item Type)
|
|
กลุ่มของสินค้า (Item Group)
|
|
รายการสินค้า (Item Commodity)
|
|
สามารถกำหนดรหัสสินค้าได้ตามมาตรฐานสากล และ/หรือ ตามรูปแบบภายในขององค์กร
|
|
สามารถกำหนดรหัสสินค้าได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบกำหนดเอง
|
|
สามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่:
|
|
รหัสพัสดุ
|
|
รหัสบาร์โค้ด (Barcode)
|
|
ชื่อภาษาไทย
|
|
ชื่อสามัญ (Generic Name)
|
|
ชื่อภาษาอังกฤษ
|
|
ชื่อค้นหา (สามารถใส่ชื่อค้นหาของรายการพัสดุได้รวม 4 ชื่อ)
|
|
1.1.2 การจัดการหน่วยนับและการแปลงหน่วย
|
|
สามารถกำหนดหน่วยของสินค้า (UOM - Unit of Measure) ได้ตามการใช้งานและรองรับการแปลงหน่วย (Conversion)
|
|
สามารถกำหนดหน่วยนับหลัก (Primary Unit) และหน่วยนับย่อย (Sub Unit)
|
|
สามารถกำหนดอัตราส่วนแปลงหน่วย (เช่น 1 กล่อง = 10 แผง)
|
|
หน่วยนับที่ใช้เก็บในคลังสามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
|
|
สามารถกำหนดหน่วยนับสำหรับการซื้อสินค้าได้
|
|
สามารถกำหนดให้หนึ่งสินค้าสามารถมีหลายหน่วยนับต่อหนึ่งรหัสสินค้า
|
|
1.1.3 การจัดการผู้ขายและข้อมูลการจัดซื้อ
|
|
สามารถกำหนดราคาขายและหน่วยสั่งซื้อของสินค้าแยกตามผู้ขาย
|
|
สามารถกำหนดให้หนึ่งสินค้าสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ขายหลายราย พร้อมจัดลำดับผู้ขาย
|
|
สามารถบันทึกข้อมูลแค็ตตาล็อกและรหัสสินค้าของผู้ขาย
|
|
สามารถเก็บข้อมูลพื้นฐานของบริษัทผู้ผลิต/ผู้ขาย ซึ่งมีข้อมูลที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อผู้ติดต่อ
|
|
สามารถกำหนดผู้ขายหลัก (Default Supplier)
|
|
สามารถบันทึกยี่ห้อ/ผู้ผลิต และรุ่น
|
|
1.1.4 การควบคุมคลังและการตั้งค่าสต็อก
|
|
สามารถกำหนดคลังพัสดุหลัก (Main Warehouse)
|
|
สามารถกำหนดระดับสต็อกต่ำสุด (Min Stock) และระดับสต็อกสูงสุด (Max Stock)
|
|
สามารถกำหนดจุดสั่งซื้อ (Reorder Point)
|
|
สามารถกำหนดระยะเวลารอคอยสินค้า (Lead Time) เป็นวัน
|
|
สามารถกำหนด Limit การจ่ายให้ผู้ป่วยแต่ละครั้งได้
|
|
สามารถกำหนด SafetyLevel และ MaximumLevel ของรายการสินค้าได้
|
|
1.1.5 การตั้งค่าควบคุมพิเศษ ระบบรองรับการตั้งค่าคุณสมบัติของพัสดุดังต่อไปนี้:
|
|
เป็นพัสดุในสต็อก (Is Stock Item)
|
|
ควบคุมด้วย Lot Number (Is Lot Controlled)
|
|
ควบคุมด้วย Serial Number (Is Serialized)
|
|
มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (Is Taxable)
|
|
เป็นสินค้าฝากขาย (Is Consignment)
|
|
สถานะใช้งาน (Is Active)
|
|
สามารถกำหนดสถานะของสินค้าได้ (ยังใช้งานอยู่ หรือถูกยกเลิก)
|
|
1.1.6 การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
|
|
สามารถบันทึกภาพสินค้า (สามารถบันทึกรูปภาพของรายการพัสดุได้)
|
|
สามารถกำหนดคุณสมบัติสินค้าทางกายภาพ (Physical) เช่น กว้าง ยาว สูง น้ำหนัก
|
|
สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้า เช่น:
|
|
โรงงานผู้ผลิตสินค้า (Manufacturer)
|
|
ข้อมูลสารเคมี (MSDS)
|
|
การเชื่อมโยงข้อมูลสินทรัพย์กับระบบงานสินทรัพย์
|
|
1.1.7 การบัญชีและงบประมาณ
|
|
สามารถกำหนดรหัสบัญชีกับสินค้า เพื่อบันทึกบัญชีเมื่อมีรายการทางบัญชี
|
|
สามารถกำหนดรหัสบัญชีแยกประเภท (GL Account Codes) ที่เกี่ยวข้อง:
|
|
รหัสบัญชีสินค้าคงคลัง (Inventory Account)
|
|
รหัสบัญชีต้นทุนขาย (COGS Account)
|
|
สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชี เพื่อสามารถนำไปบันทึกบัญชีได้
|
|
สามารถเชื่อมโยงกับระบบการบริหารงบประมาณในด้านการตัดจ่าย การรับและการจ่ายเงินงบประมาณได้
|
|
1.1.8 การจัดการและสิทธิ์การใช้งาน
|
|
สามารถกำหนดสิทธิผู้ที่สามารถเรียกดูข้อมูลสินค้าได้
|
|
สามารถกำหนดสิทธิผู้ที่สามารถสร้าง/แก้ไขข้อมูลหลักสินค้าได้
|
|
สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลรายการประเภท หน่วยนับย่อย และยี่ห้อสินค้าได้
|
|
สามารถทำสำเนาของรายการพัสดุจากรายการเดิมในระบบมาเป็นรายการใหม่
|
|
1.1.9 การค้นหาและแสดงผล
|
|
สามารถค้นหารายการพัสดุในระบบได้จาก:
|
|
รหัสรายการ
|
|
ชื่อรายการ
|
|
ประเภท
|
|
ชื่อค้นหาต่างๆ ที่กำหนดไว้
|
|
การแสดงผลเป็นรูปแบบตารางที่สามารถแบ่งหน้าได้
|
|
มีระบบกรองข้อมูลตามเงื่อนไขต่างๆ
|
|
|
|
1.2 การจัดการทะเบียนครุภัณฑ์ (Asset Master)
|
|
ระบบจะต้องสามารถบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์และสินทรัพย์ถาวรได้อย่างครบถ้วน โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
|
|
1.2.1 การบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์
|
|
สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนครุภัณฑ์และสามารถเก็บรูปภาพของครุภัณฑ์ได้
|
|
สามารถกำหนดรหัสครุภัณฑ์ตามมาตรฐานของหน่วยงาน
|
|
สามารถกำหนดรหัสครุภัณฑ์เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรได้
|
|
สามารถ Running ทะเบียนครุภัณฑ์ตามประเภทของครุภัณฑ์หรือประเภทย่อยของครุภัณฑ์ได้
|
|
สามารถแยกทะเบียนครุภัณฑ์ตามประเภทของครุภัณฑ์หรือประเภทย่อยของครุภัณฑ์ได้
|
|
1.2.2 ข้อมูลพื้นฐานของครุภัณฑ์ ระบบรองรับการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้:
|
|
เลขครุภัณฑ์ (Asset Tag ID)
|
|
เลขครุภัณฑ์ภาครัฐ
|
|
ชื่อครุภัณฑ์
|
|
ประเภทครุภัณฑ์
|
|
หมวดหมู่
|
|
ยี่ห้อ
|
|
รุ่น
|
|
Serial Number
|
|
สถานะ
|
|
รหัสกรมบัญชีกลาง
|
|
1.2.3 การกำหนดประเภทและหมวดหมู่
|
|
สามารถกำหนดประเภทของครุภัณฑ์ได้
|
|
สามารถกำหนดหมวด กลุ่ม ประเภท ชนิด ของสินทรัพย์ได้ พร้อมการรองรับการบันทึกบัญชีได้โดยอัตโนมัติ
|
|
สามารถกำหนดระดับมาตรฐานของสินค้า (Grade) เพื่อแบ่งระดับมาตรฐานของสินค้า และ/หรือแบ่งตามความสำคัญในการใช้งาน
|
|
1.2.4 ข้อมูลการได้มาและการจัดซื้อ
|
|
สามารถกำหนดประเภทการได้มาของสินทรัพย์ เช่น:
|
|
สินทรัพย์ที่ได้จากการจัดหา
|
|
สินทรัพย์ที่ได้จากการรับบริจาค
|
|
สามารถบันทึกข้อมูล:
|
|
วิธีการได้มา
|
|
เลขที่ใบสั่งซื้อ (PO Number) โดยสามารถค้นหาจากระบบจัดซื้อได้
|
|
ผู้ขาย
|
|
วันที่จัดซื้อ
|
|
ราคาซื้อ
|
|
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ
|
|
1.2.5 สถานที่และผู้รับผิดชอบ
|
|
สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของครุภัณฑ์ได้:
|
|
หน่วยงาน
|
|
อาคาร
|
|
ชั้น
|
|
ห้อง
|
|
สามารถระบุผู้ดูแลรับผิดชอบ (สามารถค้นหาจากทะเบียนบุคลากรได้)
|
|
สามารถบันทึกรายละเอียดทรัพย์สินตามแผนก สถานที่ตั้ง (Location) ผู้ดูแลรับผิดชอบ
|
|
1.2.6 การรับประกันและอายุการใช้งาน
|
|
สามารถบันทึกระยะเวลารับประกัน
|
|
สามารถบันทึกวันที่สิ้นสุดประกัน
|
|
สามารถบันทึกอายุการใช้งานโดยประมาณ (ปี)
|
|
รองรับการแจ้งเตือนเมื่อใกล้หมดอายุการประกัน
|
|
1.2.7 ข้อมูลค่าเสื่อมราคา
|
|
สามารถกำหนดวันที่เริ่มคิดค่าเสื่อมราคา
|
|
สามารถกำหนดวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา
|
|
สามารถกำหนดอัตรา (%)
|
|
สามารถกำหนดราคาซาก (Salvage Value)
|
|
สามารถกำหนดสมุดการบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ได้
|
|
สามารถกำหนดวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุดการคำนวณค่าเสื่อมราคาได้
|
|
ระบบสามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ เช่น วัน สัปดาห์ เดือน ปี
|
|
ระบบแสดงผลการคำนวณได้แก่:
|
|
ค่าเสื่อมราคาสะสม
|
|
มูลค่าตามบัญชีปัจจุบัน
|
|
1.2.8 ส่วนประกอบของครุภัณฑ์
|
|
สามารถบันทึกรายการส่วนประกอบของครุภัณฑ์แต่ละรายการได้มากกว่า 1 รายการ
|
|
สามารถผูกครุภัณฑ์ชิ้นอื่นเข้ามาเป็นส่วนประกอบของครุภัณฑ์หลัก
|
|
1.2.9 การจัดการสถานะ
|
|
สามารถกำหนดการสิ้นสภาพการเป็นครุภัณฑ์ เช่น:
|
|
ตัดจำหน่าย
|
|
หมดอายุ
|
|
ชำรุด
|
|
ทำลาย
|
|
ขาย
|
|
สามารถกำหนดรหัสสถานะของสินทรัพย์ เช่น:
|
|
สถานะปกติ
|
|
อยู่ระหว่างซ่อม
|
|
ชำรุดรอซ่อม
|
|
1.2.10 การค้นหาและสอบถาม
|
|
สามารถค้นหารายการครุภัณฑ์จากรายการครุภัณฑ์ได้
|
|
สามารถค้นหารายการครุภัณฑ์จากรหัสหน่วยงานได้
|
|
สามารถค้นหารายการครุภัณฑ์จากรหัส Serial Number ได้
|
|
การแสดงผลเป็นรูปแบบตารางที่สามารถแบ่งหน้าได้
|
|
มีระบบกรองข้อมูลตามประเภท หน่วยงาน สถานะ และช่วงวันที่จัดซื้อ
|
|
1.2.11 การจัดการเอกสารและรูปภาพ
|
|
สามารถเก็บรูปภาพครุภัณฑ์แต่ละรายการได้
|
|
รองรับการแนบไฟล์รูปภาพในแต่ละรายการของสินทรัพย์ได้
|
|
สามารถบันทึกรูปภาพทรัพย์สินและแนบไฟล์ข้อมูลทรัพย์สิน เช่น คู่มือการใช้งาน
|
|
สามารถแนบภาพได้อย่างน้อย 3 ภาพ
|
|
1.2.12 การเชื่อมโยงข้อมูล
|
|
สามารถบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ใหม่โดยเชื่อมโยงจากระบบงานคลังพัสดุได้
|
|
สามารถเชื่อมโยงกับระบบจัดซื้อและระบบบัญชี
|
|
เชื่อมโยงและถ่ายโอนข้อมูลค่าเสื่อมราคากับระบบงานบัญชีได้
|
|
|
|
1.3 การกำหนดราคาและบาร์โค้ด (Price & Barcode Management)
|
|
1.3.1 การกำหนดราคา
|
|
สามารถกำหนดราคาขาย (รวม VAT)
|
|
สามารถเลือกอัตรา VAT
|
|
ระบบคำนวณราคาขาย (ไม่รวม VAT) และยอด VAT ให้อัตโนมัติ
|
|
สามารถบันทึกต้นทุนล่าสุด (Last Cost Price)
|
|
สามารถกำหนดราคา OPD และราคา IPD
|
|
สามารถกำหนดราคากลางสำหรับอ้างอิงในการสั่งซื้อได้
|
|
1.3.2 การกำหนดราคาตามสิทธิ์การรักษา
|
|
รองรับการกำหนดราคาตามสิทธิ์การรักษาต่างๆ
|
|
สามารถกำหนดราคาแยกตามสิทธิ์ได้ เช่น:
|
|
ราคาผู้ป่วยนอก (OPD Price)
|
|
ราคาผู้ป่วยใน (IPD Price)
|
|
ราคาสิทธิ์คู่สัญญา
|
|
ราคาพนักงาน
|
|
ราคาทุน
|
|
1.3.3 การจัดการบาร์โค้ด
|
|
สามารถเพิ่มบาร์โค้ดได้ไม่จำกัดจำนวน
|
|
รองรับการกำหนดประเภทบาร์โค้ด (เช่น EAN13, QRCODE)
|
|
สามารถกำหนดบาร์โค้ดหลักได้
|
|
ระบบควบคุมสินค้าเข้าและสินค้าออกของคลังสินค้าด้วยระบบ "บาร์โค้ด" หรือ "QR CODE"
|
|
รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด/QR Code
|
|
|
|
1.4 การจัดการข้อมูลคลัง (Warehouse Master)
|
|
1.4.1 โครงสร้างคลัง
|
|
สามารถสร้างคลังสินค้าย่อยเพื่อรองรับการควบคุมการเบิกใช้งาน
|
|
สามารถกำหนดรายละเอียดของคลังสินค้าหลักและคลังสินค้าย่อย (Main Store/Sub Store)
|
|
สามารถแยกสถานที่ (Location) ในการจัดเก็บสินค้าคงคลังกับสินค้าฝากขาย (Consignment) ได้ชัดเจน
|
|
ระบบสามารถระบุสถานที่จัดเก็บสินค้าแต่ละชนิด รวมถึงการจัดเก็บสินค้าของคลังสินค้าแต่ละแห่งที่มีการควบคุมตามชั้นแถว เช่น วันรับของ วันหมดอายุ (Lot Control)
|
|
1.4.2 การกำหนดหน่วยงานและสิทธิ์
|
|
สามารถกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ (เลือก "พัสดุ" หรือ "เภสัชกรรม")
|
|
สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแต่ละคลัง
|
|
|
|
โมดูล 2: การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Management)
|
|
2.1 การจัดการใบขอซื้อ (Purchase Requisition - PR)
|
|
ระบบรองรับกระบวนการขอซื้อที่เป็นมาตรฐาน ควบคุมการใช้งบประมาณตั้งแต่จุดเริ่มต้น โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
|
|
2.1.1 การสร้างและจัดการใบขอซื้อ
|
|
ระบบสามารถสร้างการขอซื้อโดยการคีย์ข้อมูลขอซื้อ
|
|
สามารถบันทึกข้อมูลการเสนอซื้อโดยมีข้อมูล:
|
|
ผู้จำหน่าย
|
|
ประเภทใบเสนอซื้อ
|
|
แผนกที่เสนอซื้อ
|
|
ประเภท VAT
|
|
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
|
|
วันที่เสนอซื้อ
|
|
สามารถระบุหัวเรื่องในการขอเสนอซื้อสินค้าได้
|
|
สามารถระบุรหัสบริษัทที่จะขอเสนอซื้อได้
|
|
สามารถระบุเลขที่สัญญาและหมายเหตุที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อได้
|
|
2.1.2 การเชื่อมโยงงบประมาณ
|
|
ต้องเชื่อมโยงกับโครงการที่ได้รับอนุมัติจากโมดูลงบประมาณ (Required)
|
|
ระบบแสดงงบประมาณคงเหลือของโครงการนั้นให้ผู้ใช้ทราบ
|
|
สามารถเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ เมื่อมีการขอซื้อ/จ้าง ระบบสามารถตรวจสอบงบประมาณคงเหลือและรายงานจำนวนคงเหลือได้
|
|
ระบบสามารถรองรับการตรวจสอบงบประมาณกับการขอซื้อ
|
|
สามารถบันทึกงบประมาณในการจัดซื้อได้
|
|
2.1.3 การเลือกและเพิ่มรายการพัสดุ
|
|
ผู้ใช้สามารถค้นหาและเพิ่มรายการพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ต้องการ พร้อมระบุจำนวน
|
|
ระบบแสดงราคาซื้อครั้งล่าสุดเพื่อให้ผู้ใช้ประเมินราคารวมของใบขอซื้อได้
|
|
สามารถระบุจำนวนสินค้าที่จะจัดซื้อเป็นหน่วยนับและหน่วยบรรจุได้
|
|
สามารถแสดงจำนวนสินค้าคงเหลือ
|
|
2.1.4 การตรวจสอบและกันงบประมาณ ก่อนส่งอนุมัติ ระบบดำเนินการดังนี้:
|
|
การตรวจสอบงบประมาณ (Real-time Budget Check): ตรวจสอบยอดรวมของ PR กับงบประมาณคงเหลือ
|
|
การกันงบประมาณ (Budget Commitment): หากงบประมาณเพียงพอ ระบบจะทำการ "กันงบประมาณ" ในโมดูลงบประมาณโดยอัตโนมัติ
|
|
การส่งเข้าระบบอนุมัติ: สถานะของ PR จะเปลี่ยนเป็น "รออนุมัติ" และถูกส่งต่อไปยังผู้อนุมัติตาม Workflow ที่กำหนด
|
|
2.1.5 ระบบอนุมัติ
|
|
ระบบสามารถรองรับกระบวนการอนุมัติการขอซื้อได้หลายระดับและหลายเงื่อนไข
|
|
มีระบบการอนุมัติใบเสนอซื้อเพื่อป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหลังจากได้รับการอนุมัติให้ทำเรื่องเสนอซื้อ
|
|
สามารถกำหนดวงเงินอนุมัติการขอซื้อ/จ้างสำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับได้
|
|
รองรับการจัดทำ/ยกเลิก ใบขอซื้อ/จ้าง ได้
|
|
เชื่อมโยงกับระบบอนุมัติกลาง (Centralized Approval Workflow Engine)
|
|
2.1.6 การค้นหาและแสดงผล
|
|
สามารถค้นหาข้อมูลรายการใบเสนอซื้อย้อนหลังโดยค้นหาได้จาก:
|
|
ผู้จำหน่าย
|
|
เลขที่ใบเสนอซื้อ
|
|
ประเภทใบเสนอซื้อ
|
|
สถานะเอกสาร
|
|
หน่วยขอซื้อ
|
|
วันที่เสนอซื้อ
|
|
สามารถค้นหาข้อมูลรายการใบขอซื้อย้อนหลังโดยค้นหาได้จาก:
|
|
เลขที่ใบขอซื้อ
|
|
หน่วยงานที่ขอซื้อ
|
|
บริษัทที่ขอซื้อ
|
|
วันที่ขอซื้อ
|
|
แสดงรายการ PR ที่สร้างโดยแผนกของผู้ใช้งาน โดยมีคอลัมน์:
|
|
เลขที่ใบขอซื้อ
|
|
วันที่ขอ
|
|
โครงการ/รหัสงบประมาณ
|
|
ยอดรวมโดยประมาณ
|
|
สถานะ (เช่น "ฉบับร่าง", "รออนุมัติ", "อนุมัติแล้ว", "ปฏิเสธ", "สร้าง PO แล้ว")
|
|
2.1.7 การจัดการเอกสาร
|
|
สามารถกำหนดเลขที่ใบขอซื้อ/จ้าง ได้ทั้งแบบ Manual และแบบอัตโนมัติ
|
|
สามารถแยกเลขที่ใบขอซื้อให้อัตโนมัติ
|
|
สามารถจัดเก็บข้อมูลผู้จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ได้ เช่น รหัส ชื่อ วันที่
|
|
รองรับการบันทึกข้อความเพิ่มเติม (Comment) ของการขอซื้อ เพื่อแสดงไปยังผู้ขายและใบสั่งซื้อ
|
|
2.1.8 คุณสมบัติเพิ่มเติม
|
|
สามารถระบุจำนวนวันที่ต้องส่งมอบสินค้าได้
|
|
ระบบสามารถแสดงรายละเอียดราคาและผู้ขายของสินค้าที่ขอซื้อโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสินค้า
|
|
ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขราคา การยกเลิกเปลี่ยนแปลงของใบขอซื้อ
|
|
ระบบสามารถรองรับการตรวจสอบสถานะของการขอสั่งซื้อ
|
|
|
|
2.2 การบริหารจัดการใบเสนอราคา (Request for Quotation - RFQ)
|
|
ระบบรองรับกระบวนการจัดหาเชิงกลยุทธ์ผ่านการเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
|
|
2.2.1 การสร้างและจัดการ RFQ
|
|
สามารถเริ่มต้นสร้าง RFQ ได้จาก "ใบขอซื้อ (PR)" ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
|
|
สามารถรวมหลายรายการจากหลายใบขอซื้อเพื่อจัดทำ RFQ ฉบับเดียวได้
|
|
เจ้าหน้าที่จัดซื้อสามารถสร้างเอกสาร RFQ ในระบบ โดยระบุรายละเอียด:
|
|
สินค้า/บริการ
|
|
คุณสมบัติทางเทคนิค (Specification)
|
|
จำนวนที่ต้องการ
|
|
กำหนดวันสิ้นสุดการยื่นข้อเสนอ
|
|
ระบบสามารถรองรับกระบวนการขอใบเสนอราคา (Request for Quotes)
|
|
2.2.2 การเชิญผู้ขาย
|
|
สามารถค้นหาและเลือกผู้ขายที่ผ่านการรับรอง (Qualified Supplier) จากทะเบียนผู้ขาย
|
|
สามารถส่งคำเชิญให้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอผ่านทาง "Supplier Portal"
|
|
สามารถกำหนดวิธีการส่งใบสั่งซื้อให้ผู้ขาย เช่น Fax, Email, EDX
|
|
2.2.3 การยื่นข้อเสนอผ่าน Supplier Portal
|
|
ผู้ขายที่ได้รับเชิญทำการยื่นข้อเสนอ (ราคา, เงื่อนไข, ระยะเวลาจัดส่ง) ผ่านทาง Supplier Portal
|
|
ระบบป้องกันการยื่นข้อเสนอหลังสิ้นสุดเวลาที่กำหนด
|
|
ผู้ขายสามารถดู RFQ ที่ได้รับเชิญและยื่นข้อเสนอผ่านระบบได้
|
|
2.2.4 การเปรียบเทียบข้อเสนอ
|
|
หลังจากสิ้นสุดเวลายื่นข้อเสนอ ระบบมี "หน้าจอเปรียบเทียบข้อเสนอ (Bid Comparison Screen)"
|
|
แสดงข้อมูลจากผู้ขายทุกรายแบบเคียงข้างกัน (Side-by-side)
|
|
มีการเน้น (Highlight) ข้อเสนอที่ดีที่สุดในแต่ละรายการ
|
|
ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้ง่าย
|
|
2.2.5 การอนุมัติและสร้างเอกสาร
|
|
หลังจากคัดเลือกผู้ชนะแล้ว ระบบสามารถสร้าง "ใบสั่งซื้อ (PO)" หรือ "สัญญา (Contract)" จากข้อมูลของผู้ชนะใน RFQ ได้โดยอัตโนมัติ
|
|
|
|
2.3 การจัดการใบสั่งซื้อ (Purchase Order - PO)
|
|
ระบบรองรับการสร้างเอกสารสั่งซื้อที่เป็นทางการ มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง และส่งมอบให้ผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
|
|
2.3.1 การสร้างใบสั่งซื้อ
|
|
สามารถสร้างใบสั่งซื้อจากใบขอซื้อ (PR) ที่อนุมัติแล้ว
|
|
สามารถเลือกรายการจากหลาย PR (หากเป็นผู้ขายรายเดียวกัน) เพื่อรวมสร้างเป็น PO ฉบับเดียวได้
|
|
ระบบสามารถสร้างการสั่งซื้อโดยการคีย์ข้อมูลสั่งซื้อ
|
|
ระบบสามารถสร้างการสั่งซื้อให้อัตโนมัติโดยการดึงข้อมูลจากข้อมูลการขอซื้อ
|
|
สามารถบันทึกออกใบสั่งซื้อครุภัณฑ์โดยเลือกจากใบขอซื้อที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งข้อมูลที่อยู่ในใบขอซื้อจะเชื่อมโยงมายังใบสั่งซื้อที่ออก
|
|
2.3.2 ข้อมูลส่วนหัว (Header)
|
|
การเลือกผู้ขาย (Required): ต้องมีช่องสำหรับค้นหาและเลือกผู้ขายจากทะเบียน
|
|
เงื่อนไข (Terms): ระบุ
|
|
เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Terms)
|
|
วิธีการจัดส่ง
|
|
ประเภท VAT
|
|
แผนกที่สั่งซื้อ
|
|
วันที่สั่งซื้อ
|
|
2.3.3 รายการสินค้า (Item Grid)
|
|
เจ้าหน้าที่จัดซื้อกรอกราคาต่อหน่วย (Unit Price) ตามที่ตกลงกับผู้ขาย
|
|
ระบบคำนวณยอดรวมและภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้อัตโนมัติ
|
|
สามารถคำนวณหรือบันทึกมูลค่าภาษีได้ ทั้งแบบรวมภาษีและไม่รวมภาษี
|
|
สามารถระบุจำนวนเงินราคาสินค้าที่จะจัดซื้อรวมของแต่ละรายการสินค้า
|
|
2.3.4 การกำหนดรูปแบบและหมายเลข
|
|
สามารถกำหนดเลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างได้โดยอัตโนมัติหรือแบบ Manual
|
|
กรณีกำหนดเลขที่เอกสารโดยอัตโนมัติ สามารถกำหนดได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร แยกตามประเภทสินค้า
|
|
สามารถกำหนดรูปแบบการสั่งซื้อรองรับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้ง VATIN, VATOUT หรือ Exemption (ไม่มี VAT)
|
|
2.3.5 การรองรับรูปแบบการสั่งซื้อพิเศษ
|
|
สามารถรองรับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างหลายๆ งวดได้
|
|
ระบบสามารถรองรับการสั่งซื้อแบบมีของแถม
|
|
รองรับการบริหารจัดการเวอร์ชั่น (Version) ของเอกสารใบเสนอราคา/สั่งซื้อ/จัดจ้าง
|
|
สามารถรองรับการปันส่วนค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ส่วนลด
|
|
สามารถรองรับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อสั่งซื้อ
|
|
2.3.6 ระบบอนุมัติ
|
|
ใบสั่งซื้อจะต้องผ่านกระบวนการอนุมัติภายในฝ่าย (ตามวงเงินและประเภท)
|
|
ผ่านทางระบบอนุมัติกลาง ก่อนจึงจะสามารถส่งให้ผู้ขายได้
|
|
มีระบบการอนุมัติใบสั่งซื้อเพื่อป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหลังจากได้รับการอนุมัติให้ทำเรื่องสั่งซื้อ
|
|
ระบบสามารถรองรับกระบวนการอนุมัติการสั่งซื้อ
|
|
สามารถกำหนดเงื่อนไขของการสร้างใบสั่งซื้อแบบอัตโนมัติได้
|
|
ระบบสามารถกำหนดสิทธิในการสั่งซื้อได้หลายระดับและหลายเงื่อนไข
|
|
2.3.7 การส่งเอกสารและการจัดการ
|
|
เมื่อ PO ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้าย ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น "Approved"
|
|
มีฟังก์ชันสำหรับส่งไฟล์ PDF ของ PO ให้ผู้ขายผ่านทางอีเมลโดยตรงจากระบบ
|
|
สามารถปิดใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการรับพัสดุครบตามจำนวนหรือรายการที่สั่งซื้อไป
|
|
ระบบสามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อหลังประมวลผล
|
|
ใบสั่งซื้อสามารถลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้
|
|
2.3.8 การจัดเก็บและประวัติ
|
|
สามารถจัดเก็บข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างได้ตามมาตรฐานของระบบ ERP ได้ เช่น ราคาต่อหน่วย และสถานที่จัดส่ง
|
|
สามารถเก็บประวัติการแก้ไขใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และสามารถพิมพ์รายงานรายละเอียดการแก้ไขใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างได้ตามต้องการ
|
|
ระบบสามารถรองรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของใบสั่งซื้อ (Change Order)
|
|
2.3.9 การค้นหาและตรวจสอบ
|
|
สามารถค้นหาข้อมูลใบสั่งซื้อย้อนหลังโดยค้นหาได้จาก:
|
|
ผู้จำหน่าย
|
|
เลขที่ใบสั่งซื้อ
|
|
ประเภทใบสั่งซื้อ
|
|
สถานะเอกสาร
|
|
วันที่สั่งซื้อ
|
|
ระบบสามารถรองรับการตรวจสอบสถานะของใบสั่งซื้อ
|
|
ระบบติดตามการสั่งซื้อ เช่น การแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้ครบกำหนดส่งมอบ
|
|
2.3.10 คุณสมบัติเพิ่มเติม
|
|
สามารถบันทึกรายการบัญชีได้อัตโนมัติหลังจากทำการบันทึกรายการ
|
|
สามารถรองรับการบันทึกรายการภาษี หัก ณ ที่จ่ายได้หลายรายการและหลายอัตราต่อรายการชำระเดียวกันได้
|
|
สามารถระบุเงื่อนไขสำคัญอื่นๆ เช่น รูปแบบชำระเงิน (โอนเงินล่วงหน้า) และรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
|
ระบบสามารถแนบไฟล์เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อทำการสั่งซื้อ
|
|
ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขราคา การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลงของใบสั่งซื้อ
|
|
ระบบสามารถแสดงรายละเอียดราคาและผู้ขายของสินค้าที่สั่งซื้อโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสินค้า
|
|
มีระบบการรับวางบิล
|
|
|
|
2.4 การรับพัสดุจากผู้ขาย (Goods Receipt Note - GRN)
|
|
ระบบรองรับการบันทึกการรับมอบสินค้าทางกายภาพอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบความถูกต้องเทียบกับใบสั่งซื้อ และเป็นจุดเริ่มต้นของการบันทึกสต็อกและกระบวนการทางบัญชี โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
|
|
2.4.1 การเริ่มต้นกระบวนการรับของ
|
|
มีช่องสำหรับค้นหา "ใบสั่งซื้อ (PO)" ที่มีสถานะ "Approved" หรือ "รับของบางส่วนแล้ว" เพื่อเริ่มกระบวนการตรวจรับ
|
|
สามารถค้นหาข้อมูลใบตรวจรับครุภัณฑ์ย้อนหลัง จาก เลขที่ใบตรวจรับ และวันที่เอกสาร
|
|
ระบบสามารถรองรับการรับสินค้าโดยไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
|
|
ระบบสามารถรองรับการรับสินค้าโดยการอ้างอิงใบสั่งซื้อ ทั้งแบบรับสินค้าเต็มจำนวนและรับสินค้าบางส่วน
|
|
สามารถรองรับการรับสินค้า/บริการบางส่วนได้
|
|
2.4.2 การดึงข้อมูลจากใบสั่งซื้อ
|
|
เมื่อเลือก PO ข้อมูลผู้ขายและรายการสินค้าจะถูกดึงมาที่ฟอร์มโดยอัตโนมัติ
|
|
ระบบสามารถ Load รายการสินค้าตามใบสั่งซื้อได้
|
|
2.4.3 ข้อมูลส่วนหัว (Header)
|
|
ผู้ใช้กรอก:
|
|
เลขที่ใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย
|
|
วันที่รับของ
|
|
คลังที่รับ
|
|
เลขที่ใบส่งของผู้ขาย
|
|
วัน-เวลาที่รับสินค้าจากบริษัท
|
|
สามารถระบุได้ว่าต้องการให้ระบบคำนวณเงินที่รวม Vat แล้วและเงินที่หักส่วนลดแล้วในการรับสินค้าแต่ละรายการหรือไม่
|
|
2.4.4 รายการสินค้า (Item Grid)
|
|
ผู้ใช้กรอกจำนวนที่รับจริง (Received Quantity)
|
|
สามารถระบุจำนวนสินค้าที่รับหรือที่แถม เป็นหน่วยบรรจุหรือหน่วยนับได้
|
|
สามารถระบุจำนวนเงินรวมและมูลค่ารวมของแถมที่ลงบันทึกรับสินค้าของสินค้าที่ระบุได้
|
|
2.4.5 ฟิลด์บังคับตามเงื่อนไข (Conditional Fields)
|
|
หากพัสดุถูกตั้งค่าเป็น Is Lot Controlled: ระบบจะบังคับให้กรอก:
|
|
Lot Number
|
|
วันหมดอายุ
|
|
หากพัสดุถูกตั้งค่าเป็น Is Serialized: ระบบจะบังคับให้กรอก:
|
|
Serial Number ให้ครบตามจำนวนที่รับ
|
|
สามารถระบุได้ว่าต้องการให้ระบบสร้าง Lot No. ให้อัตโนมัติหรือไม่
|
|
ระบบสามารถบันทึกเลขที่ผลิต (Lot Number) และวันหมดอายุ (Expire Date) เมื่อรับสินค้า
|
|
2.4.6 การแนะนำตำแหน่งจัดเก็บ
|
|
หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบสามารถแนะนำ "ตำแหน่งจัดเก็บ (Bin Location)" ที่เหมาะสมในคลังให้ได้
|
|
2.4.7 การตรวจสอบและคุณภาพ
|
|
ระบบรองรับกระบวนการตรวจสอบสินค้า (Inspect) และการปฏิเสธการรับสินค้า (Reject)
|
|
สามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในการประเมินผู้ขาย
|
|
สามารถแสดงข้อมูลหน่วยนับ หน่วยบรรจุ อัตราส่วนของหน่วยนับต่อหน่วยบรรจุของสินค้าที่ระบุได้
|
|
2.4.8 การบันทึกและผลลัพธ์ (Save and Post) เมื่อบันทึกแล้ว จะส่งผลให้เกิด 3 เหตุการณ์พร้อมกัน:
|
|
เพิ่มสต็อกในคลัง (Increase Stock): ปรับปรุงยอดสินค้าคงคลังในระบบบริหารคลัง
|
|
อัปเดตสถานะใบสั่งซื้อ (Update PO Status): เปลี่ยนสถานะ PO เป็น "รับของบางส่วนแล้ว" หรือ "รับของครบแล้ว"
|
|
ส่งข้อมูลให้ฝ่ายบัญชี (Trigger AP Process): สร้างรายการ "รอจับคู่ใบแจ้งหนี้" ในโมดูลบัญชีเจ้าหนี้โดยอัตโนมัติเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกระบวนการ 3-Way Matching
|
|
ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการรับสินค้ากับระบบเจ้าหนี้และระบบสินค้าคงคลัง
|
|
2.4.9 การจัดการสิทธิ์และการตรวจสอบ
|
|
สามารถกำหนดสิทธิ์ในการรับสินค้าและยกเลิกการรับสินค้า
|
|
ระบบสามารถรองรับการตรวจสอบสถานะของการรับสินค้า
|
|
สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการรับสินค้าที่แผนกบัญชีลงหลักฐานทางบัญชีแล้วหรือไม่
|
|
สามารถตรวจสอบราคาทุนเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงตามใบรับสินค้า และแต่ละรายการสินค้าในใบรับสินค้าได้
|
|
2.4.10 การลงบันทึกรับสินค้า
|
|
สามารถลงบันทึกรับสินค้าเข้าคลังได้
|
|
สามารถลงบันทึกรับสินค้าแบบตัดจ่ายให้หน่วยงานในโรงพยาบาลได้
|
|
สามารถกำหนดสิทธิ์ User ที่จะลงบันทึกรับสินค้าได้
|
|
2.4.11 การพิมพ์เอกสารและรายงาน สามารถพิมพ์เอกสารและรายงานได้ เช่น:
|
|
ใบรับสินค้า
|
|
รายงานสรุปการรับสินค้า
|
|
รายงานเจ้าหนี้การค้า
|
|
การพิมพ์ Barcode/QR code บนใบรับสินค้า
|
|
2.4.12 การจัดการราคาและต้นทุน
|
|
สามารถระบุจำนวนเงินส่วนลดของการรับสินค้าได้
|
|
สามารถระบุได้ว่าต้องคิด Vat ในการรับสินค้าหรือไม่ และสามารถระบุจำนวนเปอร์เซ็นต์ในการคิด Vat ได้
|
|
สามารถระบุได้ว่าต้องคิดส่วนลดในการรับสินค้าหรือไม่ และสามารถระบุจำนวนเปอร์เซ็นต์ในการคิดส่วนลดได้
|
|
สามารถคำนวณจำนวนเงินรวมทั้งหมดที่ลงบันทึกรับสินค้าได้
|
|
สามารถคำนวณต้นทุนสินค้ารับคืนได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
|
|
|
|
2.5 การคืนสินค้าให้ผู้ขาย (Return to Supplier)
|
|
2.5.1 การบันทึกคืนสินค้า
|
|
สามารถระบุรหัสคลังสินค้า เลขที่ใบรับสินค้า หมายเหตุที่เกี่ยวข้อง และรหัสสินค้าตามรายการกับการบันทึกคืนสินค้าได้
|
|
สามารถแสดงข้อมูลราคาทุน หน่วยนับ หน่วยบรรจุ และอัตราส่วนของหน่วยนับต่อหน่วยบรรจุได้
|
|
2.5.2 การแสดงข้อมูล
|
|
สามารถแสดงจำนวนสินค้าเดิมเป็นหน่วยนับและหน่วยบรรจุได้
|
|
สามารถแสดงวันที่เบิกครั้งสุดท้ายของสินค้าที่ระบุได้
|
|
สามารถแสดงจำนวนคงเหลือใน Stock และจำนวนที่ใช้สินค้าไปแล้ว เป็นหน่วยนับและหน่วยบรรจุได้
|
|
สามารถแสดงจำนวนสินค้าและจำนวนเงินที่ลงบันทึกคืนสินค้าของแต่ละรายการได้ และจำนวนเงินรวมทั้งหมดที่คืนสินค้าได้
|
|
2.5.3 การดำเนินการคืนสินค้า
|
|
สามารถระบุจำนวนที่จะคืนเป็นหน่วยบรรจุหรือหน่วยนับได้
|
|
สามารถคำนวณจำนวนเงินที่จะคืนได้
|
|
สามารถ Load รายการสินค้าตามเลขที่ใบรับสินค้าที่ระบุไว้ได้
|
|
สามารถกำหนดสิทธิ์ User ที่สามารถคืนสินค้าได้
|
|
สามารถพิมพ์ใบคืนสินค้าได้
|
|
สามารถทำการลดหนี้การสั่งซื้อ และออกเอกสารใบลดหนี้การสั่งซื้อได้
|
|
|
|
2.6 เอกสารและรายงานการจัดซื้อ
|
|
2.6.1 การสร้างและจัดการฟอร์มเอกสาร
|
|
มีเครื่องมือในการสร้างรูปแบบฟอร์มเอกสารใบเสนอราคา สั่งซื้อ/จัดจ้าง ใช้งานในปัจจุบันและปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ในอนาคต
|
|
สามารถพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้ และแสดงผลเป็นเอกสารหรือไฟล์ข้อมูลแบบ PDF, .xls
|
|
สามารถเรียกดู/พิมพ์รายการที่ทำการขอซื้อ สั่งซื้อ และรับของเข้าคลังผ่านทางระบบได้ทั้ง 2 รูปแบบคือ PDF, Excel
|
|
2.6.2 รายงานมาตรฐาน
|
|
มีรายงานมาตรฐานและมีเครื่องมือสร้างรายงานเพิ่มเติมให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้
|
|
รายงานดังกล่าวสามารถแสดงออกมาในรูปแบบรายงานพร้อมพิมพ์และสามารถบันทึกออกมาในรูปแบบของไฟล์เอกสาร Excel
|
|
ระบบสามารถออกรายงานการตรวจสอบสินค้า
|
|
ระบบสามารถออกรายงานการขอซื้อ
|
|
ระบบสามารถออกรายงานการสั่งซื้อ
|
|
ระบบสามารถออกรายงานการรับสินค้าประจำวัน
|
|
ระบบสามารถออกรายงานสินค้าค้างส่ง
|
|
2.6.3 รายงานภาพรวมการจัดซื้อ
|
|
สามารถเรียกดูรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในลักษณะของภาพรวมทั้งระบบงาน ตั้งแต่:
|
|
กระบวนการขอซื้อขอจ้าง (PR)
|
|
การอนุมัติขอซื้อขอจ้าง (แสดงข้อมูลงบประมาณ)
|
|
ข้อมูลการเสนอราคา
|
|
ข้อมูลการคัดเลือกผู้ค้า
|
|
ข้อมูลสัญญาซื้อ/จ้าง หรือใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)
|
|
ข้อมูลการส่งมอบงาน
|
|
ข้อมูลผลการตรวจรับ
|
|
ข้อมูลที่บันทึกในระบบบัญชีเจ้าหนี้และรายงานงบประมาณ
|
|
2.6.4 การแสดงข้อมูลแบบ Real Time
|
|
สามารถแสดงข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างแบบ Real Time หรือตามเงื่อนไขเวลาที่เลือก
|
|
สามารถแสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามประเภทงานซื้อ/งานจ้าง ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
|
|
ข้อมูลรายงานแบบ Real Time นำไปใช้ได้ทันที
|
|
|
|
2.7 การเชื่อมโยงระบบและการทำงานอัตโนมัติ
|
|
2.7.1 การเชื่อมโยงข้อมูล
|
|
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางบัญชีได้กับระบบอื่นๆ เช่น:
|
|
ระบบเจ้าหนี้
|
|
ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป/งบประมาณ
|
|
ระบบบริหารสินค้าคงคลัง
|
|
ระบบสินทรัพย์ถาวร
|
|
ระบบสามารถทำการเชื่อมโยงข้อมูลการบันทึกบัญชีกับระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)
|
|
ระบบสามารถทำการเชื่อมโยงข้อมูลการสั่งซื้อทรัพย์สินกับระบบทรัพย์สิน (Asset Management)
|
|
ระบบสามารถทำการเชื่อมโยงข้อมูลการรับสินค้ากับระบบเจ้าหนี้ (Accounts Payable)
|
|
ระบบสามารถทำการเชื่อมโยงข้อมูลการรับสินค้ากับระบบสินค้าคงคลัง (Inventory)
|
|
ระบบสามารถทำการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบงบประมาณกับงบประมาณที่ได้ทำการกำหนดไว้ (Commitment Control)
|
|
2.7.2 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
|
|
การเชื่อมโยงของระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น:
|
|
งบประมาณ
|
|
จัดซื้อพัสดุ
|
|
บัญชี
|
|
รองรับระบบการจัดเก็บข้อมูลของระบบงานที่เกี่ยวข้องมารวมกัน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ จัดเก็บและค้นหาข้อมูล
|
|
2.7.3 ระบบอนุมัติและ Workflow
|
|
รองรับการกำหนด แก้ไข และเพิ่มเติมค่าการตั้งค่าของขั้นตอนในการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างตามได้ตามกำหนด
|
|
สามารถรองรับการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
|
|
พร้อมทั้งจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบงานจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดได้
|
|
|
|
2.8 คุณสมบัติเพิ่มเติมของระบบจัดซื้อ
|
|
2.8.1 การวางแผนและเตือนการสั่งซื้อ
|
|
สามารถวางแผน กำหนดจุดสั่งซื้อ และมีระบบเตือนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบการสั่งซื้อเพิ่มได้
|
|
สามารถสร้างใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติจากใบขอซื้อ
|
|
รองรับการเก็บต้นทุนรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการใช้วัตถุดิบในการบริหารสินค้าที่เป็น Lot หรือ Serial
|
|
2.8.2 การใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ
|
|
สามารถใช้งานโปรแกรมได้บน PC, Tablet และมือถือได้
|
|
2.8.3 การจัดการกรรมการ
|
|
สามารถกำหนดรายชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ กรรมการจัดซื้อโดยวิธีต่างๆ ได้
|
|
สามารถระบุรายชื่อกรรมการเปิดซองและกรรมการตรวจรับสินค้าได้
|
|
2.8.4 การจัดการงบประมาณ
|
|
สามารถระบุงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อได้
|
|
สามารถระบุหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณได้
|
|
สามารถระบุจำนวนเงินก่อนรวม VAT, จำนวน VAT, จำนวนเงินรวม, เงินประกัน และจำนวนเงินส่วนลดในภาพรวมได้
|
|
2.8.5 เงื่อนไขการจัดซื้อ
|
|
สามารถระบุเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ หรือเงื่อนไขในการส่งสินค้าเพิ่มเติมในการจัดซื้อได้
|
|
สามารถระบุวันที่สรุป วันที่ยื่นเอกสาร ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับยื่นซอง วันที่กำหนดส่งเอกสาร และวันที่ลงนามได้
|
|
สามารถระบุวันที่กำหนดส่งของได้ และสามารถเลือกให้คำนวณได้อัตโนมัติตามวันหยุดราชการตามที่ราชการประกาศในแต่ละปีได้
|
|
สามารถคำนวณวันที่กำหนดชำระเงินจาก Credit Term ที่กำหนดไว้กับรหัสบริษัทได้
|
|
|
|
โมดูล 3: การบริหารคลังพัสดุ (Warehouse Management System)
|
|
3.1 การจัดการคลังพัสดุทั่วไป
|
|
ระบบรองรับการบริหารจัดการคลังพัสดุอย่างครบวงจร ตั้งแต่การรับเข้า การจ่ายออก การโอนย้าย และการปรับปรุงสต็อก โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
|
|
3.1.1 โครงสร้างคลังและสถานที่จัดเก็บ
|
|
สามารถสร้างคลังสินค้าย่อยเพื่อรองรับการควบคุมการเบิกใช้งาน รวมทั้งสามารถโอนย้ายสินค้า/พัสดุระหว่างคลังใหญ่และคลังย่อยได้
|
|
ระบบสามารถกำหนดรายละเอียดของคลังสินค้าหลักและคลังสินค้าย่อย (Main Store/Sub Store) รวมถึงรายการสินค้าในแต่ละคลังสินค้าได้
|
|
ระบบสามารถแยกสถานที่ (Location) ในการจัดเก็บสินค้าคงคลังกับสินค้าฝากขาย (Consignment) ได้ชัดเจน เพื่อการควบคุมภายในยอดคงเหลือ
|
|
ระบบสามารถระบุสถานที่จัดเก็บสินค้าแต่ละชนิด รวมถึงการจัดเก็บสินค้าของคลังสินค้าแต่ละแห่งที่มีการควบคุมตามชั้นแถว เช่น วันรับของ วันหมดอายุ (Lot Control)
|
|
3.1.2 การรับพัสดุเข้าคลัง
|
|
สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานพัสดุในด้านการรับสินค้าเข้าคลังได้
|
|
ระบบสามารถรับยาเข้าคลังย่อยจากคลังยาใหญ่, รับคืนจากหอผู้ป่วย
|
|
รองรับการรับพัสดุจากหลายช่องทาง:
|
|
การรับจากผู้ขาย
|
|
การรับโอนจากคลังอื่น
|
|
การรับคืนจากหน่วยงาน
|
|
การรับของแถม วัสดุ และครุภัณฑ์จากการสั่งซื้อ
|
|
3.1.3 การตรวจสอบสินค้าคงคลัง
|
|
สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังผ่านทางระบบได้หลายรูปแบบ คือ:
|
|
Stock Card
|
|
Stock Movements
|
|
Stock Summary
|
|
สามารถค้นหาพัสดุเพื่อดูยอดคงเหลือของพัสดุที่อยู่ในคลังได้ โดยสามารถแสดงแบบรายการทั้งหมด หรือดูยอดรวมของพัสดุแต่ละรายการ
|
|
ระบบสามารถแสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวของสินค้าในคลังได้
|
|
สามารถดู stock card movement ได้แบบ real time
|
|
สามารถตรวจสอบข้อมูลยอดคงเหลือตามแต่ละคลังสินค้า หรือทั้งหมดของโรงพยาบาลได้
|
|
3.1.4 การสอบถามยอดคงเหลือ
|
|
สามารถดูข้อมูลยอดคงเหลือของรายการพัสดุของระบบได้ โดยสามารถเรียกดูได้ตาม:
|
|
ยอดคงเหลือที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ
|
|
ต่ำกว่าจุดต่ำสุด
|
|
สูงกว่าจุดสูงสุด
|
|
ระบบสามารถตรวจสอบยาคงเหลือได้ตลอดเวลา ทั้งที่เป็นยอดปัจจุบัน และยอดคงเหลือย้อนหลังตามช่วงวันที่ระบุ
|
|
สามารถแสดงจำนวนคงเหลือและระบุจำนวนสินค้าที่จะจัดซื้อเป็นหน่วยนับและหน่วยบรรจุได้
|
|
3.1.5 การแจ้งเตือน
|
|
สามารถแจ้งเตือนเมื่อสินค้า/พัสดุไม่พอต่อการขายหรือทำการโอนย้าย
|
|
ระบบแจ้งเตือนเมื่อจำนวนวัสดุคงคลังใกล้หมด/ของหมด
|
|
|
|
3.2 การขอเบิกพัสดุ (Internal Requisition)
|
|
3.2.1 การสร้างใบขอเบิก
|
|
สามารถให้คลังย่อยตามแผนกทำใบขอเบิก/ขอโอนผ่านระบบมาที่คลังพัสดุเพื่อขอเบิกพัสดุได้
|
|
สามารถให้คลังย่อยทำใบบันทึกขอเบิกผ่านระบบมาที่คลังครุภัณฑ์ได้
|
|
สามารถระบุรหัสหน่วยที่ขอเบิกและเลขที่หนังสือ กับหน่วยที่ให้เบิกสินค้าได้ และหมายเหตุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอเบิกสินค้าได้
|
|
สามารถระบุได้ว่าจะส่งเรื่องขอเบิกสินค้าไปยังหน่วยงานที่ให้เบิกสินค้าหรือไม่
|
|
สามารถระบุได้ว่าเป็นการขอเบิกสินค้าแบบเร่งด่วนหรือไม่
|
|
3.2.2 การเลือกรายการเบิก
|
|
สามารถระบุรหัสสินค้าที่จะขอเบิกสินค้าได้
|
|
สามารถระบุจำนวนที่ขอเบิกสินค้าเป็นหน่วยบรรจุ หรือ หน่วยนับได้
|
|
สามารถ Load รายการสินค้าที่ต่ำกว่า Safety Level หรือที่ต่ำกว่า Max Level ที่กำหนดไว้ ในการลงบันทึกขอเบิกได้
|
|
3.2.3 การอนุมัติใบขอเบิก
|
|
หน่วยให้เบิกสามารถอนุมัติรายการขอเบิกสินค้าที่ส่งมาได้
|
|
สามารถกำหนดสิทธิ์ User ในการอนุมัติรายการขอเบิกสินค้าได้
|
|
สามารถตรวจสอบได้ว่ารายการขอเบิกสินค้าได้รับอนุมัติแล้วหรือไม่
|
|
สามารถแสดงข้อมูลรหัสผู้ให้อนุมัติรายการขอเบิกสินค้าได้
|
|
มีระบบการอนุมัติใบขอเบิกเพื่อป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหลังจากคลังตรวจสอบเอกสารการขอเบิกแล้ว
|
|
3.2.4 การค้นหาและติดตาม
|
|
สามารถค้นหาข้อมูลใบขอเบิก/ขอโอนย้อนหลังโดยค้นหาได้จาก:
|
|
ประเภทเอกสาร
|
|
คลัง (ออก)
|
|
คลัง (เข้า)
|
|
เลขที่เอกสาร
|
|
วันที่เอกสาร
|
|
คลังขอเบิก
|
|
สามารถค้นหารายการครุภัณฑ์ในระบบได้จาก:
|
|
รหัสรายการ
|
|
ชื่อรายการ
|
|
|
|
3.3 การจ่ายพัสดุออกจากคลัง (Dispense/Issue)
|
|
3.3.1 การดำเนินการจ่ายพัสดุ
|
|
สามารถเห็นจำนวนที่คลังย่อยขอเบิกมา และแก้ไขจำนวนที่จะโอนให้กับคลังย่อยใหม่ได้
|
|
สามารถบันทึกรายการในหน้าใบโอนออก โดยไม่ต้องเลือกจากใบขอเบิก/ขอโอน ซึ่งระบบให้ใส่ข้อมูล:
|
|
ประเภทเอกสาร
|
|
คลัง (ออก)
|
|
คลัง (เข้า)
|
|
แผนกที่ขอ
|
|
วันที่เอกสาร
|
|
สามารถบันทึกใบโอนออกโดยเลือกจากใบขอเบิก/ขอโอนที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งข้อมูลที่อยู่ในใบขอเบิก/ขอโอนจะเชื่อมโยงมายังใบโอนออก พร้อมกับแสดงเลขที่ใบขอเบิก/ขอโอนที่ดึงมาเป็นใบโอนออก
|
|
3.3.2 ระบบอนุมัติใบโอนออก
|
|
มีระบบการอนุมัติใบโอนออกเพื่อป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหลังจากการคลังตรวจสอบเอกสารการโอนแล้ว
|
|
เมื่ออนุมัติใบโอนออก ระบบตัดสต็อกคลังพัสดุตามจำนวนของแต่ละรายการที่อยู่ในใบโอนออกทันที
|
|
การขอเบิกแล้ว และเมื่ออนุมัติใบขอเบิก ระบบตัดสต็อกคลังพัสดุตามจำนวนของแต่ละรายการที่อยู่ในใบขอเบิกออกทันที
|
|
3.3.3 การค้นหาและเอกสาร
|
|
สามารถค้นหาข้อมูลใบโอนออกย้อนหลังโดยค้นหาได้จาก:
|
|
ประเภทเอกสาร
|
|
คลัง (ออก)
|
|
คลัง (เข้า)
|
|
เลขที่เอกสาร
|
|
วันที่เอกสาร
|
|
สามารถค้นหาข้อมูลใบอนุมัติการเบิกย้อนหลังโดยค้นหาได้จาก คลังขอเบิก เลขที่เอกสาร และวันที่เอกสาร
|
|
สามารถทำสำเนาเอกสารจากใบขอเบิก/ขอโอน ใบโอนออกได้โดยการเลือกต้นฉบับจากใบเดิม แล้วทำสำเนามาเป็นใบใหม่ เลขที่จะเปลี่ยนให้อัตโนมัติ
|
|
|
|
3.4 การรับพัสดุเข้าคลังย่อย (Sub-Warehouse Receipt)
|
|
3.4.1 การดำเนินการรับของ
|
|
สามารถค้นหาข้อมูลใบรับของโอนย้อนหลังโดยค้นหาได้จาก:
|
|
ประเภทเอกสาร
|
|
คลัง (ออก)
|
|
คลัง (เข้า)
|
|
เลขที่เอกสาร
|
|
วันที่เอกสาร
|
|
แสดงรายการและจำนวนที่คลังหลักจ่ายมา ผู้ใช้กรอกจำนวนที่รับจริง (Received Quantity) เพื่อยืนยัน
|
|
3.4.2 ระบบอนุมัติใบรับของโอน
|
|
มีระบบการอนุมัติใบรับของโอนเพื่อป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหลังจากการคลังย่อยตรวจสอบเอกสารการโอนแล้ว
|
|
เมื่ออนุมัติใบโอนรับของโอน ระบบเพิ่มสต็อกให้กับคลังย่อยตามจำนวนของแต่ละรายการที่อยู่ในใบรับของโอนทันที
|
|
3.4.3 ผลลัพธ์การบันทึก
|
|
เพิ่มสต็อกในคลังย่อย (Increase Stock): ปรับปรุงยอดสินค้าคงคลังในคลังย่อยของผู้ใช้
|
|
อัปเดตสถานะการจัดส่ง: เปลี่ยนสถานะของรายการจัดส่งเป็น "รับของแล้ว"
|
|
สร้างรายการรอรับ: สร้างรายการ "รอรับเข้าคลังย่อย" เพื่อให้หน่วยงานปลายทางดำเนินการต่อ
|
|
|
|
3.5 การโอนย้ายพัสดุระหว่างคลัง (Inter-Warehouse Transfer)
|
|
3.5.1 การโอนย้าย
|
|
สามารถรองรับกระบวนการโอนวัสดุ การยืม การคืน ระหว่างสถานที่จัดเก็บและระหว่างหน่วยงานได้
|
|
สามารถโอนยอดสินค้าระหว่างคลังสินค้าได้
|
|
ระบบสามารถทำการโอนย้ายสินค้าจากคลังสินค้าได้
|
|
3.5.2 การบันทึกข้อมูล
|
|
ระบบให้ใส่ข้อมูล:
|
|
ประเภทเอกสาร
|
|
คลัง (ออก)
|
|
คลัง (เข้า)
|
|
แผนกที่ขอ
|
|
วันที่เอกสาร
|
|
เจ้าหน้าที่จะต้องยืนยันการหยิบโดย:
|
|
เดินไปยังตำแหน่งที่ระบบแนะนำ
|
|
สแกนบาร์โค้ดของ Bin Location และ/หรือ Lot Number
|
|
กรอกจำนวนที่จ่ายจริง (Dispensed Quantity)
|
|
|
|
3.6 การปรับปรุงยอดพัสดุ (Stock Adjustment)
|
|
3.6.1 การปรับปรุงยอด
|
|
สามารถทำการปรับปรุงยอดคงเหลือของรายการพัสดุ พร้อมทั้งสามารถใส่หมายเหตุในการปรับปรุงยอด เมื่อมีการตรวจนับรายการพัสดุ
|
|
สามารถทำการปรับปรุงจำนวนสินค้าจากการตรวจนับ (Stock Count) ได้
|
|
สามารถลงบันทึกปรับ Stock โดยการนำเข้าได้
|
|
สามารถลงบันทึกปรับ Stock โดยการจ่ายออกได้
|
|
สามารถทำการปรับปรุงราคาสินค้า (Adjust Cost) กรณีที่ต้นทุนสินค้าไม่ถูกต้อง
|
|
3.6.2 ประเภทการปรับยอด ผู้ใช้ต้องเลือกประเภทการปรับยอดจาก Dropdown เช่น:
|
|
"ตัดใช้ภายใน (Internal Use)"
|
|
"ชำรุด (Damaged)"
|
|
"ปรับยอดจากการตรวจนับ (Stock Count Adjustment)"
|
|
ฐานข้อมูลเหตุผลการ Adjust
|
|
3.6.3 การดำเนินการ
|
|
ผู้ใช้ค้นหาและเลือกพัสดุที่มีอยู่ในคลังย่อยของตนเอง
|
|
ระบบแสดง Lot Number ที่มีให้เลือก
|
|
ผู้ใช้กรอกจำนวนที่ปรับปรุง (Quantity Adjusted) (สามารถเป็นค่าบวกหรือลบได้)
|
|
ระบบปรับปรุงสต็อกในคลังย่อยตามจำนวนและประเภทที่ระบุ
|
|
สามารถกำหนดสิทธิ์ User ในการปรับ Stock ได้
|
|
|
|
3.7 การตรวจนับสต็อก (Cycle Counting)
|
|
3.7.1 การบริหารจัดการแผนการตรวจนับ (สำหรับผู้จัดการคลัง)
|
|
ผู้จัดการคลังสามารถสร้าง "แผนการตรวจนับ" ได้หลายรูปแบบ เช่น:
|
|
ตามความถี่: "พัสดุมูลค่าสูง (กลุ่ม A) - ตรวจนับทุกเดือน", "พัสดุทั่วไป (กลุ่ม C) - ตรวจนับทุก 6 เดือน"
|
|
ตามตำแหน่ง: "ตรวจนับสินค้าใน Aisle 1-5 ในไตรมาสที่ 1"
|
|
ในแผนจะประกอบด้วย "รายการตรวจสอบ (Checklist)" และ "ความถี่ (Frequency)"
|
|
3.7.2 การดำเนินการตรวจนับ (สำหรับเจ้าหน้าที่คลัง)
|
|
ระบบจะสร้าง "Task การตรวจนับ" ประจำวัน/สัปดาห์โดยอัตโนมัติตามแผน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
|
|
เจ้าหน้าที่ใช้ Tablet หรือ Mobile App เพื่อเปิด Task ของตนเอง
|
|
กระบวนการตรวจนับ (Blind Count):
|
|
ระบบจะแสดงตำแหน่ง (Bin Location) และชื่อพัสดุที่ต้องไปนับ แต่จะไม่แสดงจำนวนคงเหลือในระบบ
|
|
เจ้าหน้าที่ไปที่ตำแหน่งนั้นและทำการนับจำนวนจริง แล้วกรอกลงในแอปฯ
|
|
สามารถตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ของแต่ละหน่วยงาน ด้วยการยิง QR Code ผ่าน Application มือถือและออกรายงานผลการตรวจนับ
|
|
3.7.3 การตรวจสอบและอนุมัติผลต่าง (Variance Reconciliation)
|
|
ระบบจะสร้าง "รายงานผลต่าง" เปรียบเทียบจำนวนที่นับได้กับจำนวนในระบบ
|
|
ผู้จัดการคลังตรวจสอบรายงาน และทำการ "อนุมัติ" การปรับยอด
|
|
ระบบจะสร้างเอกสาร "Stock Count Adjustment" โดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงสต็อกให้ถูกต้อง
|
|
มีรายงานสำหรับการตรวจนับวัสดุและผลการตรวจนับวัสดุได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องการ
|
|
|
|
3.8 การจัดการข้อมูลและรายงานคลัง
|
|
3.8.1 การกำหนดรูปแบบเอกสาร
|
|
สามารถกำหนดรูปแบบเลขที่ใบขอเบิก/ขอโอน ใบโอนออก และใบรับของโอนให้อัตโนมัติ โดยจะแยกตามประเภทเอกสาร
|
|
ถ้าประเภทเอกสารใบโอนออกต่างกัน รูปแบบเลขที่เอกสารจะต่างกัน
|
|
3.8.2 เอกสารแบบฟอร์ม ระบบรองรับการพิมพ์เอกสารดังต่อไปนี้:
|
|
ใบโอนออก
|
|
ใบรับของโอน
|
|
ใบขอเบิก/ขอโอน
|
|
ใบรายการยอดคงเหลือ
|
|
ใบปรับปรุงยอดคงเหลือ
|
|
ใบยืมพัสดุ/ใบคืนพัสดุ
|
|
ใบเบิกวัสดุ
|
|
3.8.3 รายงานต่างๆ ระบบสามารถออกรายงานได้หลากหลาย ได้แก่:
|
|
รายงานการตรวจสอบการรับ-พัสดุ
|
|
รายงานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายวัสดุออกจากคลัง จำแนกตามส่วนงานและประเภทวัสดุ
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการขอเบิกวัสดุเกินมาตรฐานที่กำหนด
|
|
รายงานสินค้าคงคลังแยกตามประเภทสินค้า ตามหน่วยคลัง
|
|
รายงานสินค้าค้างรับ
|
|
รายงานการรับแจ้งหนี้จากผู้ขาย
|
|
รายงานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของวัสดุครุภัณฑ์
|
|
รายงานสรุปยอดพัสดุคงคลัง
|
|
3.8.4 รายงานยอดคงเหลือและความเคลื่อนไหว
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบัน
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับยอดวัสดุคงเหลือขั้นต่ำ ณ จุดสั่งซื้อ
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับยอดการรับเข้า-จ่ายออกและคงเหลือ
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวการเปรียบเทียบการรับเข้า-จ่ายออกระหว่างงวด
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ครั้งล่าสุด
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของครุภัณฑ์และยอดคงคลังประจำงวดและเวลา
|
|
|
|
3.9 คลังเวชภัณฑ์และยา (Pharmacy Warehouse)
|
|
ระบบรองรับการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์และยาโดยเฉพาะ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
|
|
3.9.1 การควบคุมสต็อกเวชภัณฑ์และยา
|
|
ระบบการควบคุมยาและเวชภัณฑ์ใช้ในการบันทึกข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ โดยสามารถควบคุมการรับ-จ่าย-โอนยาจากทั้งคลังยาใหญ่และคลังยาย่อยหลายๆ แห่ง
|
|
บันทึกการรับ-จ่าย-โอนเป็นแบบ Real-Time System ทำให้สามารถทราบจำนวนยาที่เหลืออยู่ในคลังยาที่คุม Stock ได้ทุกขณะของการทำงาน
|
|
สามารถค้นหารายการยา/เวชภัณฑ์เพื่อดูยอดคงเหลือของยา/เวชภัณฑ์ที่อยู่ในคลังได้ โดยสามารถแสดงแบบรายการทั้งหมด หรือดูยอดรวมของยา/เวชภัณฑ์แต่ละรายการ
|
|
ระบบสามารถแสดงข้อมูลปริมาณ Stock ยาและเวชภัณฑ์ของคลังยาแต่ละห้องจ่ายยา เพื่อช่วยในการบริหารคลังยา
|
|
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบจัดซื้อจัดจ้าง และระบบขายยาและเวชภัณฑ์ของ HIS ได้
|
|
3.9.2 การจัดการวันหมดอายุ
|
|
มีระบบการเตือนยาตัวใด Lot ใดใกล้หมดอายุ เพื่อสะดวกในการส่งไปแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายยาตัวนั้นออกจากคลังยา
|
|
สามารถตรวจสอบรายการยาและเวชภัณฑ์ตามวันหมดอายุได้ โดยระบุระยะเวลาที่ยา/เวชภัณฑ์จะหมดอายุภายในระยะเวลาเป็นเดือนหรือวันและสามารถสั่งพิมพ์ได้
|
|
สามารถระบุวันหมดอายุของสินค้าหรือของแถมที่ระบุได้
|
|
3.9.3 การจัดการข้อมูลยาและเวชภัณฑ์
|
|
สามารถบันทึกข้อมูลรายการพัสดุ โดยสามารถบันทึกข้อมูล:
|
|
รหัสรายการ
|
|
ชื่อการค้า
|
|
รหัสกรมบัญชีกลาง
|
|
กลุ่มสิทธิ
|
|
ราคา OPD
|
|
ราคา IPD
|
|
ราคากลางยา
|
|
สามารถทำสำเนาของรายการยา/เวชภัณฑ์จากรายการเดิมในระบบมาเป็นรายการใหม่ โดยเมื่อสำเนาเป็นรายการใหม่แล้วสามารถเปลี่ยนแปลงรหัส ชื่อการค้า ชื่อค้นหา ราคาได้ตามต้องการ
|
|
3.9.4 การจัดการขอเบิกและจ่ายยา
|
|
สามารถให้คลังยาย่อยทำใบขอเบิก/ขอโอนผ่านระบบมาที่คลังยาเพื่อขอเบิกยาได้
|
|
สามารถเห็นจำนวนที่คลังยาย่อยขอเบิกมา และแก้ไขจำนวนที่จะโอนให้กับคลังยาย่อยใหม่ได้
|
|
สามารถบันทึกใบโอนออกโดยเลือกจากใบขอเบิก/ขอโอนที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งข้อมูลที่อยู่ในใบขอเบิก/ขอโอนจะเชื่อมโยงมายังใบโอนออก พร้อมกับแสดงเลขที่ใบขอเบิก/ขอโอนที่ดึงมาเป็นใบโอนออก
|
|
สามารถบันทึกรายการในหน้าใบโอนออก โดยไม่ต้องเลือกจากใบขอเบิกขอโอน
|
|
มีระบบการอนุมัติใบโอนออกเพื่อป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหลังจากการคลังตรวจสอบเอกสารการโอนแล้ว และเมื่ออนุมัติใบโอนออก ระบบตัดสต็อกคลังยาตามจำนวนของแต่ละรายการที่อยู่ในใบโอนออกทันที
|
|
มีระบบการอนุมัติใบรับของโอนเพื่อป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหลังจากการคลังยาย่อยตรวจสอบเอกสารการโอนแล้ว
|
|
3.9.5 การค้นหาเอกสาร สามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้จาก:
|
|
ประเภทเอกสาร
|
|
คลัง (ออก)
|
|
คลัง (เข้า)
|
|
เลขที่เอกสาร
|
|
วันที่เอกสาร
|
|
รองรับการค้นหาสำหรับเอกสารต่อไปนี้:
|
|
ใบขอเบิก/ขอโอน
|
|
ใบโอนออก
|
|
ใบรับของโอน
|
|
รายการใบเสนอซื้อ
|
|
ใบสั่งซื้อ
|
|
ใบตรวจรับพัสดุ
|
|
3.9.6 การตั้งค่าและการจัดการ
|
|
มีระบบการตั้งค่าจุดต่ำสุด-สูงสุดของรายการยา/เวชภัณฑ์ที่อยู่ในคลัง โดยสามารถกำหนดได้แยกตามจำนวนคลังที่ใช้งาน
|
|
สามารถเก็บฐานข้อมูลได้ดังนี้:
|
|
Master
|
|
หน่วยนับ
|
|
Stock Take group
|
|
Vender/Supplier
|
|
แผนก
|
|
การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้
|
|
ค่า Min คลังและแต่ละห้องยาที่มี stock
|
|
ฐานข้อมูลเหตุผลการ Adjust
|
|
การกำหนดประเภทสินค้า (Pharmaco Category, SubCategory, SubminorCategory)
|
|
3.9.7 รายงานคลังเวชภัณฑ์และยา
|
|
รายงานการตรวจสอบการรับ-จ่ายยาและเวชภัณฑ์
|
|
รายงานรายการยาใกล้หมดอายุ
|
|
รายงานการรับสินค้า
|
|
รายงานสินค้าค้างรับ
|
|
รายงานการรับแจ้งหนี้จากผู้ขาย
|
|
รายงานสรุปยอดยา/เวชภัณฑ์คงคลัง
|
|
รายงานการรับยา/เวชภัณฑ์เข้าคลัง
|
|
รายงานเวชภัณฑ์ค้างส่ง ต้องการทราบว่าอยู่ในขั้นตอนใด
|
|
มีใบสั่งซื้อยา-เวชภัณฑ์นอกโรงพยาบาล
|
|
มีบันทึกข้อความ (ใบขอดำเนินการจัดซื้อ)
|
|
มีระบบออกใบสั่งซื้อ
|
|
มีบันทึกข้อความ (ใบขออนุมัติจัดซื้อ)
|
|
มีบันทึกข้อความ (ใบขออนุมัติเบิกจ่าย)
|
|
มีรายงานใบเสนอซื้อเวชภัณฑ์สำรองคลัง
|
|
มีรายงานบันทึกการรับพัสดุและการขึ้นบัญชี
|
|
|
|
3.10 การจัดการคลังขั้นสูง (Advanced Features)
|
|
3.10.1 การจัดการหลายหน่วยนับ
|
|
สามารถกำหนดหน่วยนับได้หลายหน่วยต่อหนึ่งรหัสสินค้า ตัวอย่างเช่น ยาสามารถระบุหน่วยนับเป็น กล่อง แผง เม็ด ได้
|
|
ระบบรองรับการแปลงหน่วยอัตโนมัติ
|
|
3.10.2 การจัดการ Lot และ Serial Number
|
|
รองรับการบริหารจัดการสินค้าที่เป็น Lot หรือ Serial
|
|
สามารถ ระบุ Lot Number ของสินค้าที่ลงบันทึกรับสินค้าได้
|
|
สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ระบบสร้าง Lot No. ให้อัตโนมัติหรือไม่
|
|
3.10.3 การเตรียมการและจัดส่ง
|
|
ระบบสามารถรับข้อมูล ASN (Advanced Ship Notice) จากผู้ขาย
|
|
เมื่อรถส่งของมาถึง เจ้าหน้าที่คลังสามารถเปิดข้อมูล ASN ขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจรับสินค้าได้ทันที
|
|
|
|
3.11 งบประมาณและบัญชี
|
|
3.11.1 การเชื่อมโยงงบประมาณ
|
|
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการบริหารงบประมาณในด้านการตัดจ่าย การรับและการจ่ายเงินงบประมาณได้
|
|
ระบบการบันทึกงบประมาณยาและเวชภัณฑ์ของยาแต่ละรหัสยาได้
|
|
ระบบสามารถเรียกดูแผนงบประมาณยาและเวชภัณฑ์ในปีงบประมาณที่ดำเนินการซื้อไปแล้ว สามารถแสดงผลเป็นแผนภูมิ/กราฟประเภทต่างๆ เช่น แผนภูมิวงกลม
|
|
ระบบการตัดงบประมาณราย Code ยาที่เชื่อมกับการตรวจรับของเข้า stock
|
|
3.11.2 การเชื่อมโยงบัญชี
|
|
สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชี เพื่อสามารถนำไปบันทึกบัญชีได้
|
|
ระบบสามารถกำหนดรหัสบัญชีแยกประเภทของสินค้าคงคลังได้มากกว่า 1 รหัสบัญชีต่อ 1 คลังสินค้าได้
|
|
ระบบสามารถรองรับการลงบัญชีของสินค้าคงคลังได้มากกว่า 1 บัญชีต่อ 1 คลังสินค้าได้
|
|
ระบบสามารถทำการบันทึกบัญชีพัก เพื่อใช้ในการตรวจสอบกระทบยอดระหว่างหน่วยงาน (Sub Module)
|
|
ระบบสามารถตรวจสอบผลการคำนวณต้นทุนสินค้า และการบันทึกบัญชีได้ และสามารถทำการแก้ไขข้อมูลจากระบบสินค้าคงคลังได้
|
|
ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลราคาของการสั่งซื้อในแต่ละครั้งได้
|
|
3.11.3 การจัดการต้นทุน
|
|
ระบบสามารถกำหนดวิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าตามนโยบายที่โรงพยาบาลกำหนดได้
|
|
สามารถคำนวณต้นทุนสินค้ารับคืนได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
|
|
รองรับการเก็บต้นทุนรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการใช้วัตถุดิบในการบริหารสินค้า
|
|
|
|
3.12 การบริหารจัดการข้อมูลและการตั้งค่า
|
|
3.12.1 การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน
|
|
สามารถบันทึกข้อมูลการเสนอซื้อโดยมีข้อมูลผู้จำหน่าย, ประเภทใบเสนอซื้อ, แผนกที่เสนอซื้อ, ประเภท VAT, วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และวันที่เสนอซื้อ
|
|
สามารถกำหนดรูปแบบการสั่งซื้อรองรับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้ง VATIN, VATOUT หรือ Exemption (ไม่มี VAT)
|
|
สามารถกำหนดรูปแบบเลขที่ใบเสนอซื้อ, ใบสั่งซื้อ และใบตรวจรับพัสดุให้อัตโนมัติ โดยจะแยกตามประเภทเอกสาร
|
|
3.12.2 การกำหนดโครงสร้างงบประมาณ
|
|
ใบเสนอซื้อ, ใบสั่งซื้อ และใบตรวจรับพัสดุ สามารถเลือกหมวดค่าใช้จ่าย, แผนงาน, ผลผลิต ตามที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กำหนดได้
|
|
สามารถกำหนดราคากลางสำหรับอ้างอิงในการสั่งซื้อได้
|
|
3.12.3 การจัดการกรรมการ
|
|
ใบเสนอซื้อ, ใบสั่งซื้อ และใบตรวจรับพัสดุ สามารถกำหนดรายชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือกรรมการจัดซื้อโดยวิธีต่างๆ ได้
|
|
3.12.4 ระบบอนุมัติเอกสาร
|
|
มีระบบการอนุมัติใบเสนอซื้อเพื่อป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหลังจากได้รับการอนุมัติให้ทำเรื่องเสนอซื้อ
|
|
มีระบบการอนุมัติใบสั่งซื้อเพื่อป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหลังจากได้รับการอนุมัติให้ทำเรื่องสั่งซื้อ
|
|
|
|
3.13 รายงานคลังพัสดุขั้นสูง
|
|
ระบบรองรับการออกรายงานหลากหลายรูปแบบ ได้แก่:
|
|
3.13.1 รายงาน Stock Card และ Movement
|
|
รายงาน Stock Card
|
|
รายงาน Stock Card แบบสรุปและแจกแจงรายละเอียดได้
|
|
รายงาน Stock Transaction Detail
|
|
รายงานความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง
|
|
สามารถตรวจสอบ Transaction ของการเปลี่ยนแปลงปริมาณของรายการสินค้าแต่ละรายการในแต่ละคลังได้
|
|
3.13.2 รายงานสินค้าคงเหลือ
|
|
รายงานสินค้าคงเหลือ ณ ปัจจุบันได้ (Stock คงเหลือประจำวัน)
|
|
รายงานสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ได้
|
|
รายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือน (Stock คงเหลือประจำเดือน)
|
|
รายงานสินค้าใน Stock ของแต่ละคลัง/ห้องยา
|
|
3.13.3 รายงานการรับและจ่าย
|
|
รายงาน Stock Receive ตาม Vendor
|
|
รายงานยารับฝากขาย
|
|
รายงานการรับ-รายงานการโอน
|
|
รายงานการโอนกลับคลัง store
|
|
รายงานการโอนต่ำกว่า Min ของแต่ละห้องยา
|
|
รายงานยอดยาต่ำกว่า Min ของแต่ละห้องยา
|
|
รายงานการเบิก
|
|
รายงานการเบิกของแต่ละหน่วยงาน
|
|
3.13.4 รายงานการสั่งซื้อ
|
|
รายงานการสั่งซื้อ
|
|
รายงานการสั่งซื้อสินค้าต่ำกว่า Min
|
|
รายงานรายการยาที่ต้องจัดหาคงคลัง
|
|
3.13.5 รายงานสินค้าพิเศษ
|
|
รายงานยาหมดอายุต่ำกว่า 7 เดือน
|
|
รายงานยาใหม่
|
|
รายงานใบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลยา/เวชภัณฑ์
|
|
รายงานยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่เคลื่อนไหว
|
|
3.13.6 รายงานการจำหน่ายและราคา
|
|
รายงานการจำหน่ายตาม Item
|
|
รายงานการจำหน่ายตาม Stock Take group
|
|
รายงาน Price List แสดงราคายาประเภทต่างๆ (ราคา OPD, ราคา IPD, ราคาพนักงาน, ราคาทุน)
|
|
รายงานราคากลางยา/เวชภัณฑ์
|
|
3.13.7 รายงานอื่นๆ
|
|
รายงานการ Adjust
|
|
รายงานยา/เวชภัณฑ์สำรองของหอผู้ป่วยและหน่วยงานต่างๆ
|
|
รายงานยา/เวชภัณฑ์ที่เบิกจากคลังยาประจำสัปดาห์ของหอผู้ป่วยและหน่วยงานต่างๆ
|
|
รายการแก้ไขสินค้าใน Master
|
|
ใบรับสินค้า (การพิมพ์ Barcode/QR code)
|
|
รายงาน Stock Checklist
|
|
รายงานใบตรวจนับยา/เวชภัณฑ์ (TAG)
|
|
รายงานใบตรวจรับพัสดุ
|
|
รายงานการรับพัสดุเข้าคลัง
|
|
|
|
โมดูล 4: การจัดการสินทรัพย์ (Asset Management)
|
|
4.1 การจัดการทะเบียนครุภัณฑ์และสินทรัพย์
|
|
ระบบรองรับการบริหารจัดการวงจรชีวิตของครุภัณฑ์และสินทรัพย์ถาวรอย่างครบวงจร โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
|
|
4.1.1 การลงทะเบียนสินทรัพย์
|
|
สามารถบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ใหม่โดยเชื่อมโยงจากระบบงานคลังพัสดุได้
|
|
การขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ประกอบด้วยข้อมูลหลัก เช่น:
|
|
รหัสสินทรัพย์
|
|
รหัสครุภัณฑ์
|
|
ชื่อสินทรัพย์
|
|
หมวดสินทรัพย์
|
|
กลุ่มของสินทรัพย์
|
|
ประเภทสินทรัพย์
|
|
ประเภทแหล่งเงิน
|
|
การได้มาของสินทรัพย์
|
|
ปีงบประมาณ
|
|
ระบบสามารถรองรับการเลือกกำหนดรหัสทรัพย์สินได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (Automatic) และระบุเอง (Manual)
|
|
4.1.2 การบันทึกข้อมูลต้นทุน
|
|
สามารถบันทึกรายละเอียดต้นทุนของทรัพย์สินแต่ละตัว เช่น:
|
|
ราคาทรัพย์สิน
|
|
ค่าติดตั้ง
|
|
ค่าขนส่ง
|
|
สามารถบันทึกข้อมูลทรัพย์สินที่ยังไม่เริ่มใช้งานได้ก่อน เช่น งานระหว่างทำ (Work in Process)
|
|
4.1.3 การจัดการรูปภาพและเอกสาร
|
|
สามารถเก็บรูปภาพครุภัณฑ์แต่ละรายการได้
|
|
รองรับการแนบไฟล์รูปภาพในแต่ละรายการของสินทรัพย์ได้
|
|
สามารถบันทึกรูปภาพทรัพย์สินและแนบไฟล์ข้อมูลทรัพย์สิน เช่น คู่มือการใช้งาน
|
|
สามารถแนบภาพได้อย่างน้อย 3 ภาพ
|
|
4.1.4 การพิมพ์ Label และ Tag
|
|
ระบบสามารถรองรับการพิมพ์ Label/Tag ติดทรัพย์สิน
|
|
สามารถพิมพ์บาร์โค้ด
|
|
รองรับ QR Code
|
|
|
|
4.2 การโอนย้ายและการจัดการตำแหน่งสินทรัพย์
|
|
4.2.1 การโอนย้ายสินทรัพย์
|
|
สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ การส่งซ่อมแซม
|
|
สามารถบันทึกการโอนย้ายครุภัณฑ์จากแผนกหนึ่งไปอีกแผนกหนึ่งได้ หรือย้ายสถานที่ของครุภัณฑ์จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้
|
|
ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการโอนย้ายทรัพย์สิน (Transfer)
|
|
สามารถเก็บประวัติการโอนย้ายครุภัณฑ์ได้
|
|
สามารถเรียกดูประวัติการโอนย้ายครุภัณฑ์ได้
|
|
4.2.2 การสร้างเอกสารโอนย้าย
|
|
ผู้ใช้สามารถค้นหาและเพิ่มเลขครุภัณฑ์ (Asset Tag ID) ที่ต้องการโอนย้ายได้
|
|
เมื่อเพิ่มครุภัณฑ์แล้ว ระบบจะแสดง "ข้อมูลปัจจุบัน (Current)" ให้อัตโนมัติ (หน่วยงาน, สถานที่, ผู้ดูแล)
|
|
ผู้ใช้จะต้องกรอก "ข้อมูลใหม่ (New)" (หน่วยงานใหม่, สถานที่ใหม่, ผู้ดูแลใหม่)
|
|
4.2.3 ผลลัพธ์การโอนย้าย เมื่อบันทึกแล้วจะเกิดผลดังนี้:
|
|
อัปเดตข้อมูลในทะเบียนหลัก: ระบบจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลหน่วยงาน, สถานที่, และผู้ดูแล ในทะเบียนครุภัณฑ์หลักให้เป็นข้อมูลใหม่ทันที
|
|
สร้างประวัติการโอนย้าย: บันทึกการทำธุรกรรมนี้ไว้ในประวัติของครุภัณฑ์แต่ละชิ้น
|
|
4.2.4 รายงานการโอนย้าย
|
|
รายงานการโอนย้ายครุภัณฑ์ตามหน่วยงานต่างๆ
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการขนย้ายครุภัณฑ์ จำแนกตามประเภทครุภัณฑ์และส่วนงาน
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการยืม-คืนครุภัณฑ์ระหว่างส่วนงาน (กรณีไม่ผ่านกลุ่มงานพัสดุ)
|
|
|
|
4.3 การคำนวณค่าเสื่อมราคา
|
|
4.3.1 การกำหนดวิธีการคำนวณ
|
|
สามารถกำหนดวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของแต่ละทรัพย์สิน
|
|
สามารถกำหนดสมุดการบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ได้
|
|
สามารถกำหนดวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุดการคำนวณค่าเสื่อมราคาได้
|
|
ระบบสามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ เช่น วัน สัปดาห์ เดือน ปี
|
|
4.3.2 การประมวลผล
|
|
ระบบสามารถรองรับการประมวลผล (Batch Processing) ของระบบทรัพย์สิน
|
|
ระบบสามารถรองรับการประมวลผลเพื่อการบันทึกบัญชีทรัพย์สินและการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา
|
|
ระบบสามารถปรับปรุงการคิดค่าเสื่อมราคาที่ผ่านรายการไปยังระบบบัญชีแยกประเภทได้
|
|
4.3.3 การแสดงและค้นหาข้อมูล
|
|
ระบบสามารถแสดงหน้าจอเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
|
|
ระบบสามารถค้นหาหน้าจอเพื่อแสดงข้อมูลรายละเอียดทรัพย์สิน
|
|
ระบบสามารถค้นหาหน้าจอเพื่อแสดงข้อมูลการคำนวณค่าเสื่อมราคา
|
|
ระบบสามารถค้นหาหน้าจอเพื่อแสดงข้อมูลการบันทึกบัญชีของระบบบัญชีทรัพย์สิน
|
|
4.3.4 รายงาน
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการค่าเสื่อมราคา และราคาปัจจุบัน
|
|
ระบบสามารถออกรายงานค่าเสื่อมราคาประจำเดือน/ประจำปี
|
|
เชื่อมโยงและถ่ายโอนข้อมูลค่าเสื่อมราคากับระบบงานบัญชี เพื่อนำมาวิเคราะห์ค่าเสื่อมราคาและราคาปัจจุบันได้
|
|
|
|
4.4 การปรับปรุงและจัดการสินทรัพย์
|
|
4.4.1 การปรับปรุงมูลค่า
|
|
ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สิน (Cost Adjustment)
|
|
สามารถทำการปรับปรุงราคาสินค้า (Adjust Cost) กรณีที่ต้นทุนสินค้าไม่ถูกต้อง
|
|
ระบบสามารถค้นหาหน้าจอเพื่อแสดงข้อมูลการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สิน
|
|
ระบบสามารถออกรายงานการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สิน
|
|
4.4.2 การจัดการสถานะ
|
|
สามารถกำหนดรหัสสถานะของสินทรัพย์ เช่น:
|
|
สถานะปกติ
|
|
อยู่ระหว่างซ่อม
|
|
ชำรุดรอซ่อม
|
|
สามารถแสดงสถานะสินทรัพย์
|
|
4.4.3 การแลกเปลี่ยนสินค้า
|
|
ระบบสามารถทำการแลกเปลี่ยนสินค้าที่สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าคืนได้
|
|
|
|
4.5 การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (Asset Disposal)
|
|
4.5.1 การเริ่มต้นกระบวนการ สามารถเริ่มต้นได้ 2 วิธี:
|
|
จากหน้า "ทะเบียนครุภัณฑ์": เลือกครุภัณฑ์ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "ตัดจำหน่าย"
|
|
จากหน้า "ผลการตรวจนับ": เลือกครุภัณฑ์ที่สถานะ "สูญหาย (Not Found)" แล้วกดปุ่ม "เริ่มกระบวนการตัดจำหน่าย"
|
|
4.5.2 ข้อมูลส่วนหัว (Header)
|
|
เลขที่เอกสารตัดจำหน่าย (ระบบสร้างให้อัตโนมัติ)
|
|
วันที่บันทึก
|
|
วันที่มีผลในการตัดจำหน่าย
|
|
วิธีการตัดจำหน่าย (Dropdown บังคับเลือก):
|
|
"จำหน่าย (ขาย)"
|
|
"บริจาค"
|
|
"ชำรุด (ใช้งานไม่ได้)"
|
|
"สูญหาย"
|
|
"โอนย้าย (ออกนอกองค์กร)"
|
|
เหตุผลในการตัดจำหน่าย (Text Area บังคับกรอก)
|
|
เอกสารอ้างอิง (เช่น เลขที่ใบเสร็จการขาย, หนังสือบริจาค, รายงานการสอบสวน)
|
|
4.5.3 รายการครุภัณฑ์
|
|
แสดงรายการครุภัณฑ์ที่ถูกเลือกมาเพื่อตัดจำหน่าย
|
|
สามารถเพิ่ม/ลบรายการครุภัณฑ์ในเอกสารนี้ได้ก่อนการบันทึก
|
|
4.5.4 การอนุมัติ
|
|
เอกสารตัดจำหน่ายจะต้องผ่านระบบอนุมัติกลางก่อนจึงจะมีผลสมบูรณ์
|
|
4.5.5 ผลลัพธ์การบันทึก (Post Disposal) เมื่อได้รับการอนุมัติ การบันทึกจะส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้:
|
|
อัปเดตสถานะในทะเบียนหลัก: เปลี่ยนสถานะของครุภัณฑ์เป็น "จำหน่ายแล้ว" หรือสถานะสุดท้ายอื่นๆ
|
|
หยุดการคำนวณค่าเสื่อมราคา: ส่งสัญญาณไปที่โมดูลบัญชีเพื่อหยุดการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์นี้นับตั้งแต่วันที่มีผล
|
|
สร้างประวัติ: สร้างเอกสารประวัติการตัดจำหน่ายที่ถาวรและตรวจสอบได้
|
|
4.5.6 การจัดการเอกสาร
|
|
สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายออกจากบัญชี
|
|
สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการขอแปรสภาพได้
|
|
ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน (Retirement)
|
|
ระบบสามารถค้นหาหน้าจอเพื่อแสดงข้อมูลการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
|
4.5.7 รายงาน
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายออกจากบัญชี
|
|
ระบบสามารถออกรายงานการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
|
ระบบสามารถจัดทำรายงานสรุปการจำหน่ายสินทรัพย์ตามวิธีการจำหน่ายสินทรัพย์
|
|
|
|
4.6 การซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา (Maintenance Management)
|
|
4.6.1 การบันทึกประวัติการซ่อมบำรุง
|
|
สามารถแสดงรายการครุภัณฑ์ที่มีภายในโรงพยาบาล และแยกตามแผนกได้
|
|
สามารถแสดงรายละเอียดตามที่กำหนด พร้อมแนบภาพได้อย่างน้อย 3 ภาพ พร้อมเชื่อมสถานะไปยังบัญชีและจัดซื้อ
|
|
แผนกสามารถดำเนินการเพิ่มชื่อครุภัณฑ์ได้เอง โดยสามารถแยกตามประเภทครุภัณฑ์ได้
|
|
4.6.2 การสร้างรายการซ่อม ผู้ใช้กดปุ่ม "เพิ่มบันทึกการซ่อมบำรุง" เพื่อเปิดฟอร์มย่อย ข้อมูลที่ต้องกรอก:
|
|
วันที่ซ่อม
|
|
ประเภทบริการ (Dropdown):
|
|
"ซ่อมแซม (Repair)"
|
|
"สอบเทียบ (Calibration)"
|
|
"ตรวจเช็ค (Inspection)"
|
|
ปัญหาที่พบ
|
|
การดำเนินการแก้ไข
|
|
ผู้ให้บริการ/ช่าง
|
|
ค่าแรง
|
|
ค่าอะไหล่
|
|
ยอดรวม
|
|
สามารถแนบไฟล์ (เช่น รายงานการซ่อม, ใบเสร็จ) ประกอบได้
|
|
4.6.3 การจัดการข้อมูลซ่อมบำรุง
|
|
สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนด เช่น:
|
|
การแนบรูปภาพ
|
|
รายละเอียดการซ่อม
|
|
สถานะการซ่อม
|
|
ข้อมูลเชื่อมต่อทั้งบัญชีและจัดซื้อ
|
|
สามารถเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เมื่อทำการปิดงานได้ โดยมีอย่างน้อย 2 ลายเซ็น
|
|
สามารถเก็บประวัติการจ้างซ่อมแซมของครุภัณฑ์ได้
|
|
ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษาของทรัพย์สิน
|
|
4.6.4 การแจ้งซ่อม
|
|
หน่วยงานผู้ใช้งานหน้างาน เช่น ฝ่ายการพยาบาล สามารถดำเนินการแจ้งซ่อมได้ โดย:
|
|
เลือกจากรายการครุภัณฑ์ที่มีในแผนก
|
|
หรือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีรหัสครุภัณฑ์ได้
|
|
สามารถแจ้งซ่อมโดยการสแกน QR code ได้
|
|
รายละเอียดตามที่กำหนด
|
|
4.6.5 การแสดงข้อมูล
|
|
แสดงประวัติการซ่อมทั้งหมดของครุภัณฑ์ชิ้นนี้เรียงตามวันที่
|
|
มีปุ่มสำหรับเพิ่มรายการซ่อมใหม่
|
|
หน่วยงานสามารถเข้าดูรายละเอียดครุภัณฑ์ที่มีภายในแผนกตนเอง พร้อมทั้ง:
|
|
สถานะการใช้งาน
|
|
รายละเอียดต่างๆ ตามที่กำหนด
|
|
หน้าโปรแกรมดังกล่าวสามารถเข้าโหมดการยืมคืนพัสดุระหว่างหน่วยงานได้
|
|
4.6.6 การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance - PM)
|
|
ผู้จัดการสินทรัพย์สามารถสร้าง "แผน PM" สำหรับครุภัณฑ์แต่ละชิ้นหรือตามประเภทได้ เช่น:
|
|
"แผนสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ประจำปี"
|
|
"แผนเปลี่ยนไส้กรองเครื่องปรับอากาศทุกไตรมาส"
|
|
ในแผนจะประกอบด้วย "รายการตรวจสอบ (Checklist)" และ "ความถี่ (Frequency)" (เช่น ทุก 3 เดือน, ทุก 1,000 ชั่วโมงการใช้งาน)
|
|
4.6.7 การสร้างใบงานอัตโนมัติ
|
|
เมื่อถึงกำหนดเวลาตามแผน ระบบจะสร้าง "ใบงานซ่อมบำรุง (Maintenance Work Order)" โดยอัตโนมัติ
|
|
แจ้งเตือนหรือมอบหมายงานให้กับทีมช่าง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|
|
4.6.8 รายงานการซ่อมบำรุง
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ที่อยู่ในระยะการประกัน และก่อนหมดระยะประกันมีการแสดงเน้นชัดเจน
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในระยะการประกัน
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาครุภัณฑ์จำแนกตามระยะเวลา พร้อมทั้งแสดงตารางแผนการเข้าบำรุงรักษาประจำปี
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้เสนอราคาซ่อมครุภัณฑ์
|
|
มีสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด
|
|
สามารถพิมพ์แบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ใบแจ้งซ่อม ใบรายงานการซ่อม
|
|
4.6.9 การจัดการค่าใช้จ่าย
|
|
สามารถดำเนินการเบิกอะไหล่ใช้งานจากคลังพัสดุ ซึ่งสามารถตัดออกจากคลัง และสามารถแสดงจำนวนคงเหลือได้ พร้อมส่งสรุปการใช้อะไหล่ไปยังแผนกบัญชี
|
|
สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม การซื้ออะไหล่ที่ไม่เข้าคลังพัสดุ และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาไปยังแผนกบัญชี
|
|
4.6.10 การตรวจสอบก่อนหมดประกัน
|
|
ระบบสามารถจัดทำรายงานสรุปสินทรัพย์ที่ใกล้หมดอายุการประกัน เพื่อใช้ในการพิจารณาการตรวจสอบสภาพ โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลประกันในสัญญา
|
|
|
|
4.7 การยืม-คืนสินทรัพย์
|
|
4.7.1 การจัดการข้อมูลพื้นฐาน
|
|
สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานการยืม-คืน
|
|
สามารถพิมพ์แบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ใบยืมพัสดุ/ใบคืนพัสดุ
|
|
4.7.2 รายงานการยืม-คืน
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการยืม-คืน ตามแบบที่กำหนด
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการยืม-คืน
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการยืม-คืน เมื่อถึงกำหนดส่งคืน
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลการยืม-คืนระหว่างงวด
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการยืม-คืนครุภัณฑ์ระหว่างส่วนงาน (กรณีไม่ผ่านกลุ่มงานพัสดุ)
|
|
|
|
4.8 การตรวจนับสินทรัพย์ (Asset Auditing)
|
|
4.8.1 การสร้างและบริหารจัดการภารกิจตรวจนับ (สำหรับผู้จัดการสินทรัพย์)
|
|
ผู้จัดการสินทรัพย์สร้าง "ภารกิจตรวจนับ" ใหม่
|
|
กำหนดขอบเขต (Scope Definition): สามารถกำหนดขอบเขตการตรวจนับได้จากเงื่อนไขต่างๆ เช่น:
|
|
ตามหน่วยงาน
|
|
ตามสถานที่ (อาคาร/ชั้น)
|
|
ตามประเภทครุภัณฑ์
|
|
การมอบหมายงาน: มอบหมายภารกิจให้กับผู้ตรวจนับและกำหนดวันแล้วเสร็จ
|
|
มีหน้าจอ Dashboard แสดงความคืบหน้าของภารกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ (% ที่ตรวจนับแล้ว, จำนวนที่พบผลต่าง)
|
|
4.8.2 การดำเนินการตรวจนับ (สำหรับผู้ตรวจนับ)
|
|
ผู้ตรวจนับเปิดภารกิจของตนเองผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ หรือ Tablet
|
|
ใช้อุปกรณ์สแกน Barcode/QR Code ที่ติดอยู่บนตัวครุภัณฑ์
|
|
ระบบจะค้นหาและแสดงข้อมูลของครุภัณฑ์ชิ้นนั้นขึ้นมาทันที
|
|
4.8.3 การยืนยันข้อมูล สำหรับครุภัณฑ์แต่ละชิ้น ผู้ตรวจนับต้องยืนยันหรืออัปเดตข้อมูลต่อไปนี้:
|
|
สถานะการตรวจนับ: "ตรวจพบ (Verified)", "ไม่พบ (Not Found)"
|
|
สภาพ: (Dropdown: "ดี", "พอใช้", "ชำรุด", "ต้องซ่อมแซม")
|
|
สามารถถ่ายภาพและบันทึกหมายเหตุเพิ่มเติมได้
|
|
4.8.4 การจัดการครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงกัน
|
|
กรณีพบครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในลิสต์ (Unlisted Asset): สามารถสแกนและบันทึกเข้าระบบว่าเป็น "ครุภัณฑ์ที่ตรวจพบเกิน"
|
|
กรณีพบครุภัณฑ์ที่อยู่ผิดที่: ระบบจะแจ้งเตือนว่าตำแหน่งปัจจุบันไม่ตรงกับในทะเบียน
|
|
4.8.5 การกระทบยอดและจัดการผลต่าง หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจนับ ระบบจะสร้าง รายงานสรุปผลต่าง โดยอัตโนมัติแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก:
|
|
ครุภัณฑ์ที่สูญหาย
|
|
ครุภัณฑ์ที่อยู่ผิดที่
|
|
ครุภัณฑ์ที่ตรวจพบเกิน
|
|
4.8.6 การดำเนินการแก้ไข ผู้จัดการสินทรัพย์จะมีเครื่องมือในการจัดการผลต่างจากหน้าจอรายงานโดยตรง:
|
|
สำหรับ "ครุภัณฑ์ที่สูญหาย": สามารถกดปุ่มเพื่อ "เริ่มกระบวนการตัดจำหน่าย (Initiate Disposal)" ได้
|
|
สำหรับ "ครุภัณฑ์ที่อยู่ผิดที่": สามารถกดปุ่มเพื่อ "สร้างเอกสารโอนย้าย (Create Transfer)" เพื่ออัปเดตตำแหน่งให้ถูกต้องได้
|
|
4.8.7 รายงานการตรวจสอบ
|
|
การข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ประจำปี โดยสามารถถ่ายโอนข้อมูลการตรวจนับจากไฟล์ข้อมูลการตรวจนับที่มีอยู่แล้วได้
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับครุภัณฑ์ชำรุด เสียหาย และการสอบหาข้อเท็จจริง
|
|
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
|
|
รายงานการตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินประจำปี
|
|
|
|
4.9 การบริหารโครงการสินทรัพย์ลงทุน (Capital Asset Project)
|
|
4.9.1 การจัดการสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง/ติดตั้ง (CIP)
|
|
สามารถสร้าง "โครงการ CIP" ในระบบ (เช่น "โครงการติดตั้งเครื่อง MRI ใหม่") ซึ่งจะทำหน้าที่เหมือน "ตะกร้า" สำหรับรวบรวมต้นทุน
|
|
เมื่อมีการจ่ายเงินตาม PO ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ (ค่าเครื่องจักร, ค่าติดตั้ง, ค่าตกแต่งสถานที่) ต้นทุนเหล่านั้นจะถูกบันทึกเข้ามาในโครงการ CIP นี้
|
|
4.9.2 การโอนเป็นสินทรัพย์ถาวร (Asset Capitalization)
|
|
เมื่อโครงการเสร็จสิ้นและครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน นักบัญชีสินทรัพย์จะเริ่มกระบวนการ "Capitalization"
|
|
ระบบจะทำการ:
|
|
รวมยอดต้นทุนทั้งหมดที่สะสมอยู่ในโครงการ CIP
|
|
สร้างเป็น "ทะเบียนครุภัณฑ์ถาวร (Fixed Asset)" ใหม่ 1 รายการโดยอัตโนมัติ
|
|
จากนั้นจึงจะเริ่มกระบวนการคำนวณค่าเสื่อมราคาต่อไป
|
|
|
|
4.10 รายงานสินทรัพย์
|
|
ระบบรองรับการออกรายงานหลากหลายรูปแบบ ได้แก่:
|
|
4.10.1 รายงานทะเบียนและข้อมูลพื้นฐาน
|
|
รายงานทะเบียนครุภัณฑ์
|
|
สามารถจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและสามารถพิมพ์รายงานการรับครุภัณฑ์ได้
|
|
สามารถจัดพิมพ์รายงานข้อมูลหลักสินค้าคงเหลือได้
|
|
ทะเบียนคุมทรัพย์สินการเชื่อมต่อระบบใบแจ้งซ่อม
|
|
4.10.2 รายงานทางบัญชีและการเงิน
|
|
ระบบสามารถออกรายงานต่างๆ ทางบัญชีของบัญชีทรัพย์สิน
|
|
ระบบสามารถออกรายงานทรัพย์สินได้ทั้งแบบรวมและแบบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินรายตัว
|
|
ระบบสามารถออกรายงานค่าเสื่อมราคาประจำเดือน/ประจำปี
|
|
ระบบสามารถจัดทำรายงานทะเบียนคุมสินทรัพย์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายวัน รายเดือน รายปี เวลาใดเวลาหนึ่งในรอบบัญชี
|
|
4.10.3 รายงานการดำเนินการ
|
|
ระบบสามารถออกรายงานการโอนย้ายทรัพย์สิน
|
|
ระบบสามารถออกรายงานการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สิน
|
|
ระบบสามารถออกรายงานการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
|
รายงานสรุปการจำหน่ายสินทรัพย์ตามวิธีการจำหน่ายสินทรัพย์
|
|
4.10.4 รายงานอื่นๆ
|
|
รายงานการรับพัสดุเข้าคลัง
|
|
รายงานการตรวจสอบการรับ-พัสดุ
|
|
รายงานสรุปยอดพัสดุคงคลัง
|
|
รายงานความเคลื่อนไหวของครุภัณฑ์
|
|
|
|
4.11 การเชื่อมโยงและการทำงานร่วมกับระบบอื่น
|
|
4.11.1 การเชื่อมโยงระบบภายใน
|
|
ระบบสามารถรับข้อมูลทรัพย์สินกับระบบอื่น (Interface)
|
|
ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นเพื่อนำข้อมูลทรัพย์สินเข้าระบบอัตโนมัติ
|
|
ระบบสามารถทำการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินกับระบบจัดซื้อ (Purchasing)
|
|
ระบบสามารถเชื่อมโยงของระบบสินทรัพย์ ทั้งข้อมูลด้านการจัดซื้อฯ, บัญชี, ข้อมูลด้านการซ่อมบำรุง
|
|
4.11.2 การเชื่อมโยงบัญชี
|
|
สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชี เพื่อนำไปบันทึกบัญชีได้
|
|
สามารถกำหนดรหัสบัญชีแยกประเภทพร้อมการรองรับการบันทึกบัญชีได้โดยอัตโนมัติ
|
|
ระบบสามารถค้นหาหน้าจอเพื่อแสดงข้อมูลการบันทึกบัญชีของระบบบัญชีทรัพย์สิน
|
|
|
|
โมดูล 5: การสอบถามและรายงาน (Inquiry & Reporting)
|
|
5.1 การสอบถามข้อมูลพัสดุคงคลัง (Inventory Inquiry)
|
|
ระบบรองรับหน้าจอสำหรับผู้ใช้งานระดับสูง (Power User) เช่น ผู้จัดการคลัง, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และนักวิเคราะห์ ในการสืบค้นข้อมูลพัสดุคงคลังแบบละเอียดและซับซ้อน โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
|
|
5.1.1 การออกแบบหน้าจอ (Layout) ต้องเป็นหน้าจอแบบ Single-Page Application ที่ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก:
|
|
แผงกรองข้อมูล (Filter Panel): อยู่ด้านบนสุด สำหรับการสร้างเงื่อนไขการค้นหาที่ซับซ้อน
|
|
ตารางข้อมูลหลัก (Main Data Grid): อยู่ตรงกลาง แสดงผลลัพธ์จากการค้นหา
|
|
แผงข้อมูลรายละเอียด (Detailed Information Tabs): อยู่ด้านล่างสุด แสดงข้อมูลเชิงลึกของรายการที่ถูกเลือกในตาราง
|
|
5.1.2 แผงกรองข้อมูล (Extensive Filtering Panel) ต้องมีเงื่อนไขการค้นหาที่ครอบคลุม ได้แก่:
|
|
คลังพัสดุ
|
|
ประเภทพัสดุ
|
|
ชนิดพัสดุ
|
|
ผู้ขาย
|
|
ช่วงราคาทุนครั้งสุดท้าย
|
|
การค้นหาทั่วไป (ด้วยรหัส/ชื่อ)
|
|
Checkbox สำหรับเงื่อนไขพิเศษ เช่น:
|
|
"เฉพาะรายการที่ถึงจุดสั่งซื้อ"
|
|
"เฉพาะรายการที่สต็อกต่ำกว่าขั้นต่ำ"
|
|
5.1.3 ตารางข้อมูลหลัก (Main Data Grid)
|
|
แสดงรายการพัสดุที่ตรงตามเงื่อนไขแบบแบ่งหน้า
|
|
คอลัมน์สำคัญเพื่อการวิเคราะห์:
|
|
รหัส
|
|
ชื่อพัสดุ
|
|
คลัง
|
|
จำนวนคงเหลือ
|
|
หน่วยนับ
|
|
อัตราการใช้ต่อเดือน
|
|
จุดสั่งซื้อ
|
|
สต็อกขั้นต่ำ
|
|
ราคาล่าสุด
|
|
การเน้นข้อมูลด้วยภาพ (Visual Cues): แถวข้อมูลต้องมีการใช้สีหรือสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกสถานะของสต็อกอย่างชัดเจน:
|
|
สีแดง สำหรับสต็อกต่ำกว่าขั้นต่ำ
|
|
สีเหลือง สำหรับสต็อกถึงจุดสั่งซื้อ
|
|
การโต้ตอบ (Interactivity): การคลิกเลือกแถวใดแถวหนึ่ง จะเป็นการไฮไลท์แถวนั้นและโหลดข้อมูลเชิงลึกขึ้นมาแสดงในแผงข้อมูลด้านล่างทันที
|
|
5.1.4 แถบเครื่องมือดำเนินการ (Action Toolbar) เมื่อมีการเลือกรายการในตาราง แถบเครื่องมือนี้จะทำงาน ปุ่มดำเนินการ:
|
|
"ขอเบิกพัสดุ (Request Item)": นำทางผู้ใช้ไปยังหน้าจอสร้างใบขอเบิก พร้อมทั้งดึงข้อมูลพัสดุที่เลือกไปใส่ให้โดยอัตโนมัติ
|
|
"ขอซื้อพัสดุ (Order Item)": นำทางผู้ใช้ไปยังหน้าจอสร้างใบขอซื้อ พร้อมทั้งดึงข้อมูลพัสดุที่เลือกไปใส่ให้โดยอัตโนมัติ
|
|
5.1.5 แผงข้อมูลรายละเอียด (Detailed Information Tabs) เป็น Tab panel ที่จะอัปเดตข้อมูลทุกครั้งที่มีการเลือกรายการใหม่ในตาราง Tabs ที่ต้องมี:
|
|
รายละเอียดพัสดุ: แสดงข้อมูลสำคัญจากทะเบียนพัสดุ (Item Master)
|
|
รายละเอียดการรับ-จ่าย: แสดงประวัติการเคลื่อนไหวของสต็อกทั้งหมด (รับของ, เบิกจ่าย, ปรับยอด) ของพัสดุรายการนั้นๆ เรียงตามลำดับเวลา
|
|
ประวัติการซื้อ: แสดงรายการใบสั่งซื้อ (PO) และราคาในอดีตทั้งหมดสำหรับพัสดุรายการนี้
|
|
ข้อมูลการใช้งาน: แสดงสถิติและกราฟแนวโน้มการใช้งานรายเดือนย้อนหลัง 6-12 เดือน
|
|
|
|
5.2 การสอบถามยอดเวชภัณฑ์คงเหลือ (Medical Stock Inquiry)
|
|
ระบบรองรับหน้าจอที่ใช้งานง่าย รวดเร็ว และตอบสนองได้ทันทีสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (เช่น เภสัชกร, พยาบาล) ในการตรวจสอบยอดคงเหลือของยาและเวชภัณฑ์ในทุกจุดจัดเก็บทั่วทั้งโรงพยาบาล โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
|
|
5.2.1 การออกแบบหน้าจอ (Layout) ต้องเป็นหน้าจอแบบ 2 ส่วน (Two-Pane) ที่เรียกว่า "Master-Detail":
|
|
ส่วนซ้าย (Master Pane): แสดงรายการยาและเวชภัณฑ์ทั้งหมด
|
|
ส่วนขวา (Detail Pane): แสดงข้อมูลสต็อกของรายการที่ถูกเลือกในส่วนซ้าย
|
|
5.2.2 ส่วนแสดงรายการหลัก (Master Item List - Left Pane)
|
|
การแสดงผล: แสดงรายการรหัสและชื่อของยาและเวชภัณฑ์ทั้งหมด
|
|
การค้นหาแบบทันที (Instant Search): ต้องมีช่องค้นหาอยู่ด้านบนสุด เมื่อผู้ใช้พิมพ์ข้อความลงไป รายการยา/เวชภัณฑ์จะถูกกรองและแสดงผลทันที (Real-time filtering) โดยไม่ต้องกดปุ่มค้นหา
|
|
การเลือก: ผู้ใช้คลิกเพื่อเลือกรายการที่ต้องการดูสต็อก
|
|
5.2.3 ส่วนแสดงรายละเอียดสต็อก (Stock Detail Display - Right Pane)
|
|
ส่วนหัว: แสดงชื่อเต็ม, รหัส, และหน่วยนับของรายการที่ถูกเลือก
|
|
ปุ่มกรองสถานที่: มีปุ่มหรือ Toggle สำหรับเลือกดูสต็อกในมุมมองต่างๆ:
|
|
"ทั้งหมด"
|
|
"คลังใหญ่"
|
|
"คลังย่อย"
|
|
"คลังหน่วยงาน"
|
|
ตารางแสดงสต็อก:
|
|
ตารางจะปรากฏขึ้นตามปุ่มที่เลือก
|
|
ตัวอย่าง: หากเลือก "คลังหน่วยงาน" ตารางจะแสดงรายชื่อคลังของแต่ละหอผู้ป่วย (Ward) และจำนวนคงเหลือของยาชนิดนั้นๆ ในแต่ละที่
|
|
ต้องมียอดรวม (Total) ที่ด้านล่างของตาราง
|
|
5.2.4 จุดเด่น
|
|
ความเร็วและความเรียบง่าย: หัวใจของโมดูลนี้คือความรวดเร็วในการให้คำตอบเรื่อง "ยาตัวนี้มีที่ไหนบ้าง และมีเท่าไหร่?" โดยไม่มีความซับซ้อนของฟังก์ชันอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
|
|
อ่านอย่างเดียว (Read-only): หน้าจอนี้ใช้เพื่อการสอบถามข้อมูลเท่านั้น จะไม่มีปุ่มสำหรับทำธุรกรรมใดๆ
|
|
|
|
โมดูล 6: ระบบสนับสนุนและกลไกกลาง (Supporting System & Central Engine)
|
|
6.1 ระบบบริหารจัดการ Workflow การอนุมัติกลาง (Centralized Approval Workflow Engine)
|
|
ระบบรองรับการจัดการ Workflow การอนุมัติเพียงระบบเดียวที่สามารถให้บริการกับทุกธุรกรรมในระบบ ERP (เช่น ใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, เอกสารตัดจำหน่ายสินทรัพย์) ทำให้การสร้างและปรับเปลี่ยนสายการอนุมัติเป็นไปอย่างง่ายดายและรวมศูนย์ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
|
|
6.1.1 การออกแบบสายการอนุมัติ (Visual Workflow Designer)
|
|
การเข้าถึง: สำหรับผู้ดูแลระบบ (System Administrator) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
|
|
การออกแบบ: ต้องมีหน้าจอสำหรับการออกแบบสายการอนุมัติในรูปแบบกราฟิก (เช่น Drag-and-drop หรือ Flowchart) ที่เข้าใจง่าย
|
|
องค์ประกอบ: ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างสายการอนุมัติโดยการกำหนด:
|
|
ขั้นตอน (Steps): กำหนดลำดับขั้นของการอนุมัติ (เช่น ขั้นที่ 1, ขั้นที่ 2)
|
|
ผู้อนุมัติ (Approvers): ในแต่ละขั้นตอน สามารถกำหนดผู้อนุมัติได้หลายรูปแบบ:
|
|
ตามบทบาท (Role-based): เช่น "หัวหน้าแผนกของผู้ขอ", "ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ"
|
|
ระบุบุคคล (User-based): ระบุชื่อของผู้อนุมัติโดยตรง
|
|
กลุ่ม (Group-based): ส่งให้กลุ่มผู้อนุมัติและต้องการการอนุมัติจาก "คนใดคนหนึ่ง" หรือ "ทุกคน" ในกลุ่ม
|
|
การกำหนดเงื่อนไข: สามารถสร้าง Workflow ได้หลายเส้นทางโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของข้อมูลในเอกสารนั้นๆ
|
|
6.1.2 การสร้างกฎและเงื่อนไขตามข้อมูล (Rule-Based Logic)
|
|
การสร้างกฎ: ผู้ดูแลระบบต้องสามารถสร้าง "กฎ" เพื่อกำหนดว่าจะใช้สายการอนุมัติใดกับเอกสารใด
|
|
ตัวอย่างกฎ:
|
|
สำหรับใบขอซื้อ (PR):
|
|
IF PR.Department = 'IT' AND PR.TotalAmount > 100,000 THEN Route to [Workflow A]
|
|
IF PR.Department = 'Nursing' AND PR.ItemCategory = 'ยาควบคุมพิเศษ' THEN Route to [Workflow B]
|
|
สำหรับใบสั่งซื้อ (PO):
|
|
IF PO.TotalAmount > 500,000 THEN Route to [Workflow C for High Value]
|
|
การเชื่อมโยง: ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกว่าจะผูกกฎเหล่านี้กับเอกสารประเภทใด (เช่น "Purchase Requisition", "Asset Disposal")
|
|
6.1.3 การบริหารจัดการระหว่างการอนุมัติ
|
|
การแจ้งเตือน (Notifications): เมื่อมีเอกสารส่งมาเพื่อรออนุมัติ ระบบจะต้องส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้อนุมัติโดยอัตโนมัติ (ผ่านระบบ และ/หรือ อีเมล)
|
|
การมอบหมายอำนาจ (Delegation): ผู้อนุมัติต้องสามารถ "มอบหมายอำนาจ" การอนุมัติของตนเองให้ผู้อื่นทำแทนได้เป็นการชั่วคราว (เช่น กรณีลาพักร้อน) โดยกำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน
|
|
การเร่งรัดและส่งต่อ (Escalation): ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งกฎให้ระบบทำการ "ส่งต่ออัตโนมัติ (Escalate)" ได้หากเอกสารค้างอยู่ที่ผู้อนุมัติคนใดคนหนึ่งนานเกินเวลาที่กำหนด (เช่น ค้างเกิน 3 วัน ให้ส่งต่อไปยังหัวหน้าของผู้อนุมัติคนนั้น)
|
|
6.1.4 การประยุกต์ใช้กับโมดูลต่างๆ
|
|
การเรียกใช้: ทุกโมดูลที่มีกระบวนการอนุมัติ (เช่น จัดซื้อ, สินทรัพย์, บัญชี) จะต้องเรียกใช้ "Engine" ตัวนี้เพียงตัวเดียวในการทำงาน
|
|
การแสดงผล: ในแต่ละเอกสาร (เช่น หน้าจอ PR) จะต้องมีส่วนที่แสดง "ประวัติการอนุมัติ (Approval History)" เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าใครอนุมัติเมื่อไหร่ และมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไร
|
|
|
|
6.2 การเชื่อมต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange - EDI)
|
|
ระบบรองรับการแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจกับคู่ค้า (ผู้ขาย) ที่มีปริมาณธุรกรรมสูงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน เพื่อลดการทำงานแบบ Manual, ลดความผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูล, และเพิ่มความเร็วในกระบวนการซัพพลายเชน โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
|
|
6.2.1 การส่งใบสั่งซื้อผ่าน EDI (Outbound PO)
|
|
การทำงาน: สำหรับผู้ขายที่รองรับ EDI, เมื่อใบสั่งซื้อ (PO) ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายในระบบ
|
|
แทนที่จะส่งเป็นไฟล์ PDF ผ่านอีเมล
|
|
ระบบจะสามารถแปลงข้อมูล PO ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์มาตรฐาน (เช่น XML, cXML, EDIFACT)
|
|
และส่งไปยังระบบของผู้ขายโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางที่ตกลงกัน (เช่น SFTP, API)
|
|
6.2.2 การรับใบแจ้งหนี้ผ่าน EDI (Inbound Invoice)
|
|
การทำงาน: ระบบต้องสามารถรับไฟล์ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ขายได้
|
|
การประมวลผลอัตโนมัติ: เมื่อได้รับไฟล์, ระบบจะทำการ:
|
|
อ่านข้อมูลในไฟล์
|
|
สร้าง "ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (Draft Invoice)" ในโมดูลบัญชีเจ้าหนี้ (AP) โดยอัตโนมัติ
|
|
พยายามจับคู่กับ PO และ GRN ที่เกี่ยวข้องให้เบื้องต้น
|
|
ซึ่งช่วยลดงานของฝ่ายบัญชีได้อย่างมหาศาล
|
|
6.2.3 การรับใบแจ้งการจัดส่งล่วงหน้า (Advanced Ship Notice - ASN)
|
|
การทำงาน: ผู้ขายสามารถส่งไฟล์ ASN มาก่อนที่สินค้าจะมาถึงจริง
|
|
ไฟล์นี้จะประกอบด้วยข้อมูล:
|
|
สินค้าอะไร
|
|
Lot Number อะไร
|
|
จำนวนเท่าไหร่ที่กำลังจะถูกส่งมา
|
|
ประโยชน์: เมื่อรถส่งของมาถึง, เจ้าหน้าที่คลังสามารถเปิดข้อมูล ASN ขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจรับสินค้าได้ทันที ซึ่งจะทำให้กระบวนการรับของ (GRN) รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
|
|
|
|
6.3 Supplier Portal (พอร์ทัลสำหรับผู้ขาย)
|
|
ระบบรองรับช่องทางสื่อสารและทำธุรกรรมแบบบริการตนเอง (Self-Service) ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ขาย โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
|
|
6.3.1 การเข้าสู่ระบบ
|
|
ผู้ขายแต่ละรายจะมีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
|
|
6.3.2 การจัดการใบสั่งซื้อ
|
|
สามารถดูและตอบรับใบสั่งซื้อใหม่
|
|
อัปเดตสถานะการจัดส่ง
|
|
พิมพ์ใบสั่งซื้อได้
|
|
6.3.3 การเข้าร่วมประกวดราคา (E-Sourcing)
|
|
สามารถดู RFQ ที่ได้รับเชิญ
|
|
ยื่นข้อเสนอผ่านระบบได้
|
|
6.3.4 การยื่นใบแจ้งหนี้ (E-Invoicing)
|
|
สามารถสร้างและยื่นใบแจ้งหนี้ (Invoice) โดยอ้างอิงจากใบสั่งซื้อ/ใบรับของได้โดยตรง
|
|
จะช่วยสร้างรายการ "ฉบับร่าง (Draft)" ในระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) ของโรงพยาบาล เพื่อรอการตรวจสอบและลดการคีย์ข้อมูลซ้ำซ้อน
|
|
6.3.5 การจัดการข้อมูล
|
|
สามารถแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทได้ (เช่น ที่อยู่, ผู้ติดต่อ)
|
|
ข้อมูลที่แก้ไขจะถูกส่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงพยาบาลตรวจสอบและอนุมัติก่อนอัปเดตในระบบ
|
|
|
|
7. คุณสมบัติทั่วไปของระบบ
|
|
7.1 ความปลอดภัยและการควบคุมสิทธิ์
|
|
7.1.1 การจัดการผู้ใช้และสิทธิ์
|
|
สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ได้หลายระดับ
|
|
สามารถกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท (Role-based Access Control)
|
|
สามารถกำหนดสิทธิ์ในการดู แก้ไข ลบ และอนุมัติสำหรับแต่ละฟังก์ชัน
|
|
7.1.2 การบันทึกประวัติ (Audit Trail)
|
|
ระบบบันทึกประวัติการเข้าใช้งานทั้งหมด
|
|
ระบบบันทึกประวัติการแก้ไขข้อมูลสำคัญ พร้อมระบุผู้ทำ วันที่-เวลา
|
|
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
|
|
7.1.3 ความปลอดภัยของข้อมูล
|
|
รองรับการเข้ารหัสข้อมูล
|
|
รองรับการสำรองข้อมูล (Backup) และกู้คืนข้อมูล (Restore)
|
|
|
|
7.2 การใช้งานและประสบการณ์ผู้ใช้
|
|
7.2.1 ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์
|
|
สามารถใช้งานโปรแกรมได้บน PC
|
|
สามารถใช้งานบน Tablet ได้
|
|
สามารถใช้งานบนมือถือได้
|
|
รองรับการทำงานแบบ Responsive Design
|
|
7.2.2 ภาษา
|
|
รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
|
|
สามารถสลับภาษาได้ตามความต้องการของผู้ใช้
|
|
7.2.3 การแสดงผลและการพิมพ์
|
|
สามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ PDF
|
|
สามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel
|
|
รองรับการพิมพ์เอกสารและรายงานตามรูปแบบที่กำหนด
|
|
|
|
7.3 ประสิทธิภาพและความเสถียร
|
|
7.3.1 ความเร็วในการทำงาน
|
|
ข้อมูลรายงานแบบ Real Time นำไปใช้ได้ทันที
|
|
สามารถดู stock card movement ได้แบบ real time
|
|
การแสดงผลต้องรวดเร็วและตอบสนองได้ทันที
|
|
7.3.2 การรองรับปริมาณข้อมูล
|
|
ระบบต้องสามารถรองรับข้อมูลจำนวนมากได้
|
|
รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันหลายคนได้
|
|
7.3.3 ความเสถียรของระบบ
|
|
ระบบต้องมีความเสถียรสูง มีการทำงานต่อเนื่อง
|
|
มีกลไกการจัดการข้อผิดพลาด (Error Handling)
|
|
|
|
7.4 การบำรุงรักษาและการสนับสนุน
|
|
7.4.1 เอกสารประกอบ
|
|
มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย
|
|
มีเอกสารทางเทคนิคสำหรับผู้ดูแลระบบ
|
|
7.4.2 การฝึกอบรม
|
|
จัดฝึกอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน
|
|
จัดฝึกอบรมด้านเทคนิคให้กับผู้ดูแลระบบ
|
|
7.4.3 การสนับสนุนหลังการขาย
|
|
มีทีมสนับสนุนทางเทคนิค
|
|
มีช่องทางติดต่อที่ชัดเจน
|
|
รองรับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเพิ่มเติม
|
|
|
|
8. การส่งมอบและการติดตั้ง
|
|
8.1 ขอบเขตการส่งมอบ
|
|
8.1.1 ซอฟต์แวร์
|
|
ระบบสมบูรณ์ตามที่ระบุใน TOR นี้
|
|
ไฟล์ติดตั้งและเอกสารประกอบ
|
|
8.1.2 การติดตั้งและการทดสอบ
|
|
ติดตั้งระบบในสภาพแวดล้อมจริง
|
|
ทดสอบการทำงานของระบบทุกโมดูล
|
|
ปรับแต่งและแก้ไขจนระบบทำงานได้ตามต้องการ
|
|
8.1.3 การโอนย้ายข้อมูล (Data Migration)
|
|
โอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิม (ถ้ามี)
|
|
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลังการโอนย้าย
|
|
8.1.4 การฝึกอบรม
|
|
ฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ
|
|
ฝึกอบรมผู้ใช้งานทุกระดับ
|
|
|
|
9. เงื่อนไขการรับประกัน
|
|
9.1 ระยะเวลาการรับประกัน
|
|
ระบบต้องมีการรับประกันการทำงานอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงาน
|
|
ในระยะเวลารับประกัน ผู้รับจ้างต้องแก้ไขข้อผิดพลาดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
|
|
9.2 การบำรุงรักษา
|
|
หลังหมดระยะเวลารับประกัน สามารถทำสัญญาบำรุงรักษาต่อได้
|
|
ระบุอัตราค่าบริการบำรุงรักษารายปี
|
|
|
|
10. เกณฑ์การประเมินและคัดเลือก
|
|
10.1 เกณฑ์การพิจารณา
|
|
ความสมบูรณ์ของระบบตาม TOR นี้
|
|
ประสบการณ์ของผู้เสนอราคาในการพัฒนาระบบที่คล้ายคลึงกัน
|
|
ราคาที่เหมาะสม
|
|
การสนับสนุนหลังการขาย
|
|
ระยะเวลาในการส่งมอบงาน
|
|
10.2 การนำเสนอ
|
|
ผู้เสนอราคาต้องนำเสนอระบบ (Demo) ให้คณะกรรมการพิจารณา
|
|
อธิบายแนวทางการพัฒนาและการติดตั้ง
|
|
ตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ
|
|
|
|
11. หมายเหตุ
|
|
TOR นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ สินทรัพย์ และการจัดซื้อจัดจ้าง
|
|
ผู้เสนอราคาสามารถเสนอคุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานได้
|
|
หากมีข้อความใดไม่ชัดเจน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ก่อนการยื่นข้อเสนอ
|
|
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
|
|
|
|
จัดทำโดย: [ชื่อหน่วยงาน]
|
|
วันที่: [วัน/เดือน/ปี]
|
|
ผู้จัดทำ: [ชื่อผู้จัดทำ]
|
|
ผู้อนุมัติ: [ชื่อผู้อนุมัติ]
|
|
|
|
หมายเหตุสำหรับผู้ใช้ TOR นี้:
|
|
เอกสาร TOR นี้จัดทำขึ้นโดยรวบรวมความต้องการจากเอกสาร PDF (ที่เป็นโครงสร้างหลัก) และเอกสาร DOCX (ที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม)
|
|
ได้ตัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์เฉพาะทางออก เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดซื้อทั่วไป
|
|
คำที่ใช้เป็นภาษาทั่วไป เช่น "รองรับ", "สามารถ", "อย่างน้อยดังต่อไปนี้"
|
|
จัดโครงสร้างเป็นโมดูลต่อโมดูล ตามลำดับที่เหมาะสมสำหรับการเข้าใจและการประมูล
|
|
|
|
|